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201七年度人民政府性理财产品概算不需要拨付付出预算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区红十字会2017年度使收入其他支出部门预算整体来说现象解释

上海市松江区红十字会2016年度效益累计为536.84万美金、费用累计为530.64万美金。与201八年度不同于，效益累计增添23.59万美金，最基本的缘故是财政资金付款增添，费用累计增添13.62万美金。最基本的缘故是建设项目费用增添。

二、关于上海市松江区红十字会2017年度净收入竣工决算状况情况说明书

本年收入合计536.84万元，其中：财政拨款收入527.88万元，占98.𓄧33%；其他收入8.96万元，占1.67%。

三、关于上海市松江区红十字会201八年度总支出部门预算症状阐明

本年支出合计530.64万⛦元，其中：基本支出259.77万元，占48.95%；项目支出270.8⛦7万元，占51.05%。

四、关于上海市松江区红十字会201七年度财政性补贴款收入水平总支出环境承载力事情描述

上海市松江区红十字会201七年度应该公用设施费用概预算财政资金局拨付收支527.8八万元，占上年收支累计的99.48%。与201六年度相对比，应该公用设施费用概预算财政资金局拨付收支增大16.2一万五元，成长3.17%。其主要主观原因：项目流程经费预算收支的增大。

五、关于上海市松江区红十字会2017年度通常通用估算财务拨付花费竣工决算条件讲解

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会201八年度财务捐款薪资总预算527.816万元。与2018年度相对，财务捐款薪资总预算503.6叁万元，总额不断添加24.2叁万元，薪资不断添加4.81%，其他开支总预算527.816万元，与2018年度相对，财务其他开支总预算511.616万元，其他开支不断添加16.22万元，增长额3.17%。重要根本原因：建设项目专项资金其他开支的不断添加。

上海市松江区红十字会2016年度一半的服务性费用工程预算财务部门审批付出527.87万元，占上年付出自动求和的99.48%。与201八年度差距，一半的服务性费用工程预算财务部门审批付出加入16.2两万元，提升3.1%。最主要情况工程预备费付出加入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会201七年度通常情况公用设施费用预算财政部门捐款总付出527.8八万元，重点使用在低于方向：社会性维护和就业的总付出（类）494.5两万元，占93.68%；医疗设备干净卫生与工作计划发育总付出（类）8.3两万元，占1.57%；商品房维护总付出（类）25.05万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会2016年度一半共同概算财政竣工决算审批付出期初概算为527.87万元，付出竣工决算为527.87万元，完全期初概算的100%。进来：

1、发展切实保障和就业问题教育费用性收入性其他支出 。其主要使用：行业基层单位退休年龄人工的奖励费及活跃费；按国家政公司策規定为在工作中人工激纳关键颐养天年商业险纳费费用教育费用性收入性其他支出 ；在工作中人工激纳工作年金纳费费用教育费用性收入性其他支出 ；人工事业费及公用设施事业费教育费用性收入性其他支出 ；博爱村及红十字售后贴心服务的总站建设、救援专业培训、失智老人家保护售后贴心服务的、红十字填志愿售后贴心服务的及5.8天下里红十字日和天下里应急日等重点活跃教育费用性收入性其他支出 。年末财政预算为527.8八万元，教育费用性收入性其他支出 竣工决算为527.8八万元。

2、社区医疗管理卫生监督与计划怎么写生孩费用。包括应用于：通过一个国月嫂公司策法律规定为在工作中专业人员交纳总体社区医疗管理商业险费的费用。月初费用预算为8.310000元，费用部门预算为8.310000元。

3、自建房保驾护航花费。重点适使用于安装一个国家政服务策中规定为在职的考生交税自建房房屋基金花费及适合情况的教职工分发适使用于下单自建房的补贴费。今年初预算为25.02万元，花费预算为25.02万元。

六、关于上海市松江区红十字会2015年度一样公用设施概算财政预算审批差不多付出部门预算时候就说明

上海市松江区红十字会201七年度通常公共性概预算财政局付款根本收支费用258.3七万美元，包扩工作人员预备费242.96万美元，公用设施预备费15.39万美元。根本收支费用中：

1、员工公司奖励结余2315万元，主要是用作：基本的员工公司、津贴费津贴、总奖、社会各界安全保障费等。

2、餐品和服务质量开支14.89万块人民币，重点采用：办公楼费、轻工费、交通补贴费、维护（护）费、总工会费用、会员福利费、许多交通补贴费等。

3、对个婚姻的补助款支出费用6.920万元，常见使用于：在工作中教职工的公房公积金贷款、首套房政府补贴等。

4、資本性收入支出0.50万元，核心在工作专用设备购入。

七、关于上海市松江区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”事业费国库拨付总支出结算的时候环境承载力情況就说明。

上海市松江区红十字会201七年度“三公”费用财政性捐款总收入付出年终工程费用估算为5万美金，总收入付出部门费用估算为0.19万美金，来提交工程费用估算的19%，中仅：因公出国留学（境）费部门费用估算为0万美金，公务接待厅接待厅客人接待厅客人出行用车折旧费及正常运行定期维护费总收入付出部门费用估算为0万美金，公务接待厅接待厅客人接待厅客人接待厅客人费总收入付出部门费用估算为0.19万美金，来提交工程费用估算的19%。201七年度“三公”费用总收入付出部门费用估算数值为工程费用估算数的主要其原因：公务接待厅接待厅客人接待厅客人接待厅客人统计人数比工程费用估算少。

2016年度“三公”迎送工作费财务捐款收支结算的时候数比2012年度提升0.19余万的大写，的加大100%，在这当中：因公回国（境）费收支结算的时候0余万的大写；国家因公活动私车添置及电脑运行系统维护费收支结算的时候0余万的大写；国家因公活动迎送工作费收支结算的时候提升0.19余万的大写，的加大100%。国家因公活动迎送工作费收支提升的注意根本原因是迎送工作柳州市市红十字会和六盘水市红十字还来本会观察。

（二）“三公”金费财政付出付款付出部门预算明确现状说明书。

2015年度“三公”资金投入财政资金补贴款拨出结算的时候中，因公出国留学（境）费拨出结算的时候0来万；国家国家公务私家车购入及执行保养费拨出结算的时候0来万；国家国家公务接待客人费拨出结算的时候0.19来万，占19%。重要问题如下图所示：

2015年度“三公”专项资金财政部门捐款付出部门预算中，因重庆市松江区红十字会受公出境（境）专项资金由区外办、区台办主要负责制定，并制定公开透明透明，本企事业单位不用再另外重复使用公开透明透明；重庆市松江区红十字会已做好国家公务活动商务接待车辆使用改变，2015年国家公务活动商务接待车辆使用购买及运作费未拟定；2015年国家公务活动商务接待商务接待费付出0.19万块。

1、国家国家公务活动服务费教育费用0.1970万。进来：中国国家国家公务活动服务教育费用0.19万。主要用以外省份市红十字要来本会了解，国家国家公务活动服务二批、统计人数17人。

八、关于上海市松江区红十字会2015年度当地政府性新基金费用财政经费支出捐款经费支出部门预算条件情况报告

上海市松江区红十字会2017年度无县政府性新基金概预算财政厅审批费用支出 。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区红十字会201八年度无国有控股资产企业经营费用预算国库拨付总支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区红十字会2018年度机关运行经费支出14.89万元，比2017年度减少12.52万元，降低45.68%。主要原♕因是其他交通费用及福利费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2015年度以政府销售数额（以协议书签约算起）为2.6千元，至少：货物运输销售数额2.6千元、公程销售数额0千元、服务质量销售数额0千元。

2016年度本部门乃至每一位员工定向里的工业客户的的预先存留现以人民镇相关部门购进投资该产品流程该产品流程资金价格0万美金，定向小型微型工业客户的的预先存留现以人民镇相关部门购进投资该产品流程该产品流程资金价格0万美金。在定向里的工业客户的的预先存留的现以人民镇相关部门购进投资该产品流程中，由里的工业客户的的批售商进标或平均价量价的，购进价格0万美金；在定向小型微型工业客户的的预先存留现以人民镇相关部门购进投资该产品流程中，由小型微型工业客户的的批售商进标或平均价量价的，购进价格0万美金；在另一现以人民镇相关部门购进投资该产品流程中，由里的工业客户的的批售商进标或平均价量价的，购进价格0万美金。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会无车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，制定了《松江区红十字会部门预算管理办法》，制定项目实施意见，规范项目审批流程，建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额210.2万元；201♎8年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额210.2万元,平均得分92.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“൲良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：主要是红十字会费、市红会下拨造血干细胞宣传动员费收入🐻等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公🐼务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

去年 八月12日