| 上海市2020年区级单位预算 | |||||||
| 预算单位：上海市松江区精神卫生中心 | |||||||
| 目录 | |
| 一、部门主要职能 | |
| 二、部门机构设置 | |
| 三、名词解释 | |
| 四、部门预算编制说明 | |
| 五、部门预算表 | |
| 1. 2020年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2020年部门收入预算总表 | |
| 3. 2020年部门支出预算总表 | |
| 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
| 六、其他相关情况说明 | |
| 上海市松江区精神卫生中心主要职能 | ||
| 上海市松江区精神卫生中心为副处级单位，经费来源财政差额拨款，区编制管理部门核准的人员编制数为156人，其中单位领导正职2名，副职3名。 | ||
| 主要职能包括： | ||
| 1.本单位是精神卫生专科医院，主要从事精神病专业、精神康复专业、社区防治专业、临床心理专业的诊断治疗；麻醉科（限改良电抽搐治疗）；医学检验科：临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业；医学影像科等诊断专业。 | ||
| 2.服务宗旨是尽心尽责为我区各乡镇的精神病患者服务，做到及时治疗，加强预防，完善统计工作。 |
| 上海市松江区精神卫生中心机构设置 | ||
| 上海市松江区精神卫生中心设6个内设机构，包括：办公室、综合保障科、医政科、护理部、预防科、财务科，部门领导正职6名。 |
| 名词解释 | |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 | |
| （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 | |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 | |
| （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |
| 2020年上海市松江区精神卫生中心预算编制说明 | |||||||||
| 2020年，上海市松江区精神卫生中心预算支出总额为9111.04万元，其中：财政拨款支出预算3676.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3676.09万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下： | |||||||||
| 1. “事业单位离退休”科目32.06万元，主要用于：单位离退休职工支出。 | |||||||||
| 2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目224.19万元，主要用于：单位在职职工职业年金缴费支出。 | |||||||||
| 3. “精神病医院”科目3028.91万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、医疗专用设备购置以及办公设备购置等。 | |||||||||
| 4. “重大公共卫生专项”科目130万元，主要用于：本区严重精神障碍病人的管理项目，精神病人免药品费、检查费，资料费，培训费等。 | |||||||||
| 5. “突发公共卫生事件应急处理”科目20万元，主要用于：用于社区突发精神卫生事件应急处置病人门急诊费、应急住院费、伙食费、护工费等。 | |||||||||
| 6. “事业单位医疗”科目44.77万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 | |||||||||
| 7. “住房公积金”科目196.16万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 | |||||||||
| 2020年单位财务收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区精神卫生中心 | 单位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 一、财政拨款收入 | 36,760,894.14 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 7,046,229.44 | 6,725,629.44 | 320,600.00 | 0.00 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 36,760,894.14 | 二、 | 卫生健康支出 | 82,102,532.94 | 37,848,181.44 | 35,282,448.50 | 8,971,903.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 住房保障支出 | 1,961,641.92 | 1,961,641.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、事业收入 | ||||||||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | 54,349,510.16 | |||||||
| 收入总计 | 91,110,404.30 | 支出总计 | 91,110,404.30 | 46,535,452.80 | 35,603,048.50 | 8,971,903.00 | ||
| 2020年本部门收入预算9111.04万元，比上年减少870.14万元，减少8.73%，主要原因是由于社会保障和就业支出预算704.62万元，比上年减少7.29万元，减少1.02%，卫生健康支出预算8210.25万元，比上年减少888.83万元，减少9.76%，住房保障支出预算196.17万元，比上年减少25.98万元，增加15.26% | ||||||||
| 2020年单位收入预算总表 | ||||||||||
| 编制部门：上海市松江区精神卫生中心 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,046,229.44 | 2,562,476.48 | 0.00 | 4,483,752.96 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 7,046,229.44 | 2,562,476.48 | 0.00 | 4,483,752.96 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 320,600.00 | 320,600.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,483,752.96 | 0.00 | 4,483,752.96 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,241,876.48 | 2,241,876.48 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 82,102,532.94 | 32,236,775.74 | 0.00 | 49,865,757.20 | |||||
| 210 | 02 | 公立医院 | 77,940,304.62 | 30,289,060.42 | 0.00 | 47,651,244.20 | ||||
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 77,940,304.62 | 30,289,060.42 | 47,651,244.20 | ||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,662,228.32 | 447,715.32 | 0.00 | 2,214,513.00 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,662,228.32 | 447,715.32 | 2,214,513.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,961,641.92 | 1,961,641.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,961,641.92 | 1,961,641.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,961,641.92 | 1,961,641.92 | 0.00 | ||||
| 合 计 | 91,110,404.30 | 36,760,894.14 | 0.00 | 0.00 | 54,349,510.16 | |||||
| 2020年单位支出预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区精神卫生中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,046,229.44 | 7,046,229.44 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 7,046,229.44 | 7,046,229.44 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 320,600.00 | 320,600.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,483,752.96 | 4,483,752.96 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,241,876.48 | 2,241,876.48 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 82,102,532.94 | 73,130,629.94 | 8,971,903.00 | ||||
| 210 | 02 | 公立医院 | 77,940,304.62 | 70,468,401.62 | 7,471,903.00 | |||
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 77,940,304.62 | 70,468,401.62 | 7,471,903.00 | ||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | |||
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | ||
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,662,228.32 | 2,662,228.32 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,662,228.32 | 2,662,228.32 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,961,641.92 | 1,961,641.92 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,961,641.92 | 1,961,641.92 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,961,641.92 | 1,961,641.92 | 0.00 | ||
| 合 计 | 91,110,404.30 | 82,138,501.30 | 8,971,903.00 | |||||
| 2020年单位财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区精神卫生中心 | 单位：元 | |||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
| 一、一般公共预算资金 | 36,760,894.14 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 2,562,476.48 | 2,562,476.48 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 二、 | 卫生健康支出 | 32,236,775.74 | 32,236,775.74 | 0.00 | |||
| 三、 | 住房保障支出 | 1,961,641.92 | 1,961,641.92 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 36,760,894.14 | 支出总计 | 36,760,894.14 | 36,760,894.14 | 0.00 | |||
| 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区精神卫生中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,562,476.48 | 2,562,476.48 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,562,476.48 | 2,562,476.48 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 320,600.00 | 320,600.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,241,876.48 | 2,241,876.48 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 32,236,775.74 | 24,763,453.34 | 7,473,322.40 | ||||
| 210 | 02 | 公立医院 | 30,289,060.42 | 24,315,738.02 | 5,973,322.40 | |||
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 30,289,060.42 | 24,315,738.02 | 5,973,322.40 | ||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | |||
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | ||
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 447,715.32 | 447,715.32 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 447,715.32 | 447,715.32 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,961,641.92 | 1,961,641.92 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,961,641.92 | 1,961,641.92 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,961,641.92 | 1,961,641.92 | 0.00 | ||
| 合 计 | 36,760,894.14 | 29,287,571.74 | 7,473,322.40 | |||||
| 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区精神卫生中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||||
| 编制部门：上海市松江区精神卫生中心 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 28,349,211.74 | 28,349,211.74 | 0.00 | |||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23,865.60 | 23,865.60 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 21,648,588.00 | 21,648,588.00 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,241,876.48 | 2,241,876.48 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 447,715.32 | 447,715.32 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 825,524.42 | 825,524.42 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,961,641.92 | 1,961,641.92 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 938,360.00 | 0.00 | 938,360.00 | |||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 29 | 福利费 | 920,160.00 | 0.00 | 920,160.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | ||
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 309 | 13 | *公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 29,287,571.74 | 28,349,211.74 | 938,360.00 | ||||
| 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区精神卫生中心 | 单位:万元 | |||||||
| 2020年“三公”经费预算数 | 2020年机关运行经费预算数 | |||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
| 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 相关情况说明 | |
| 一、2020年“三公”经费预算情况说明 | |
| 2020年“三公”经费预算数为25万元，比2019年预算持平。其中： | |
| （一）因公出国（境）费：因上海市松江区精神卫生中心部门因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开。 | |
| （二）公务用车购置及运行费25万元，比2019年预算持平，主要原因是上海市松江区精神卫生中心2019年公务用车购置采购未完成，结转到本年度。 | |
| （三）公务接待费:用于事业收入安排公务接待费预算4万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2019年预算相同，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制公务接待费。 | |
| 二、机关运行经费预算 | |
| 上海市松江区精神卫生中心2019年度无机关运行经费预算。 | |
| 三、政府采购情况 | |
| 2020年度本单位政府采购预算436万元，其中：政府采购货物预算174万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算262万元。 | |
| 四、绩效目标设置情况 | |
| 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金875.19万元。 | |