| 上海市2021年区级单位预算 |
| 预算单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 |
| 目录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2021年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2021年单位收入预算总表 |
| 3. 2021年单位支出预算总表 |
| 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、项目经费情况说明 |
| 主要职能 |
|
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心是松江区卫生和计划委员会主管的基层医疗结构。 主要职能包括： 1.保障本地区的基本医疗 2.常见病多发病的护理 3.恢复期病人的康复治疗与护理 4.公共卫生预防与保健功能 |
| 机构设置 |
| 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心内设公共卫生、社区、医疗康复、办公室、财务、信息等多个科室。下设仓桥、仓城、三星、周星、仓吉、盐仓等6个卫生服务站点。 |
| 名词解释 |
| （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
| （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
| （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
| 2021年单位预算编制说明 |
| 2021年，上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心预算支出总额为7670.08万元，其中：财政拨款支出预算3531.05万元，比2020年预算减少645.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3531.05万元，比2020年预算减少645.22万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “教育”科目0万元，主要用于有关基本公共卫生及医疗知识教育培训，学术交流、课题研究及学术论坛费用支出等。 |
| 2. “社会保障和就业支出”科目165.31万元，主要用于缴纳职工养老保险费。 |
| 3. “卫生健康支出”科目3365.73万元，主要用于城市社区卫生机构基本及项目支出、基本公共卫生服务基本及项目支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 |
| 4. “住房保障支出”科目0万元，主要用于职工公积金支出。 |
| 2021年单位财务收支预算总表 | ||||||
| 编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 35,310,455.47 | 一、教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 1. 一般公共预算资金 | 35,310,455.47 | 二、社会保障和就业支出 | 5,357,883.36 | 4,959,423.36 | 398,460.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、卫生健康支出 | 69,796,460.76 | 33,205,958.75 | 34,873,402.01 | 1,717,100.00 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 1,446,498.48 | 1,446,498.48 | |||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | 41,390,387.13 | |||||
| 收 入 | 76,700,842.60 | 支 出 | 76,700,842.60 | 39,611,880.59 | 35,271,862.01 | 1,817,100.00 |
| 2021年单位收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合 计 | 76,700,842.60 | 35,310,455.47 | 41,390,387.13 | |||||
| 205 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
| 08 | 进修及培训 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
| 03 | 培训支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,357,883.36 | 1,653,141.12 | 3,704,742.24 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 5,357,883.36 | 1,653,141.12 | 3,704,742.24 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 398,460.00 | 398,460.00 | |||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,306,282.24 | 3,306,282.24 | |||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,653,141.12 | 1,653,141.12 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 69,796,460.76 | 33,657,314.35 | 36,139,146.41 | ||||
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 64,956,831.04 | 31,215,189.71 | 33,741,641.33 | ||||
| 01 | 城市社区卫生机构 | 64,956,831.04 | 31,215,189.71 | 33,741,641.33 | ||||
| 04 | 公共卫生 | 2,669,882.00 | 2,235,482.00 | 434,400.00 | ||||
| 08 | 基本公共卫生服务 | 2,669,882.00 | 2,235,482.00 | 434,400.00 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 2,169,747.72 | 206,642.64 | 1,963,105.08 | ||||
| 02 | 事业单位医疗 | 2,169,747.72 | 206,642.64 | 1,963,105.08 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,446,498.48 | 1,446,498.48 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 1,446,498.48 | 1,446,498.48 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 1,446,498.48 | 1,446,498.48 | |||||
| 2021年单位支出预算总表 | ||||||
| 编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | 76,700,842.60 | 74,883,742.60 | 1,817,100.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 08 | 进修及培训 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 03 | 培训支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,357,883.36 | 5,357,883.36 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 5,357,883.36 | 5,357,883.36 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 398,460.00 | 398,460.00 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,306,282.24 | 3,306,282.24 | |||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,653,141.12 | 1,653,141.12 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 69,796,460.76 | 68,079,360.76 | 1,717,100.00 | ||
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 64,956,831.04 | 63,434,131.04 | 1,522,700.00 | ||
| 01 | 城市社区卫生机构 | 64,956,831.04 | 63,434,131.04 | 1,522,700.00 | ||
| 04 | 公共卫生 | 2,669,882.00 | 2,475,482.00 | 194,400.00 | ||
| 08 | 基本公共卫生服务 | 2,669,882.00 | 2,475,482.00 | 194,400.00 | ||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 2,169,747.72 | 2,169,747.72 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 2,169,747.72 | 2,169,747.72 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 1,446,498.48 | 1,446,498.48 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 1,446,498.48 | 1,446,498.48 | |||
| 01 | 住房公积金 | 1,446,498.48 | 1,446,498.48 | |||
| 2021年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 35,310,455.47 | 一、社会保障和就业支出 | 1,653,141.12 | 1,653,141.12 | |
| 二、政府性基金 | 二、卫生健康支出 | 33,657,314.35 | 33,657,314.35 | ||
| 收 入 总 计 | 35,310,455.47 | 支 出 总 | 35,310,455.47 | 35,310,455.47 | |
| 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 35,310,455.47 | 33,837,755.47 | 1,472,700.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,653,141.12 | 1,653,141.12 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,653,141.12 | 1,653,141.12 | |||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,653,141.12 | 1,653,141.12 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 33,657,314.35 | 32,184,614.35 | 1,472,700.00 | ||
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 31,215,189.71 | 29,742,489.71 | 1,472,700.00 | ||
| 01 | 城市社区卫生机构 | 31,215,189.71 | 29,742,489.71 | 1,472,700.00 | ||
| 04 | 公共卫生 | 2,235,482.00 | 2,235,482.00 | |||
| 08 | 基本公共卫生服务 | 2,235,482.00 | 2,235,482.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 206,642.64 | 206,642.64 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 206,642.64 | 206,642.64 | |||
| 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合 计 | 33,837,755.47 | 31,602,273.47 | 2,235,482.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 31,585,113.47 | 31,585,113.47 | ||
| 01 | 基本工资 | 4,277,832.00 | 4,277,832.00 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 675,828.00 | 675,828.00 | ||
| 06 | 伙食补助费 | 321,600.00 | 321,600.00 | ||
| 07 | 绩效工资 | 15,710,604.00 | 15,710,604.00 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 1,653,141.12 | 1,653,141.12 | ||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 206,642.64 | 206,642.64 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 644,725.03 | 644,725.03 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 8,094,740.68 | 8,094,740.68 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,235,482.00 | 2,235,482.00 | ||
| 13 | 维修（护）费 | ||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 2,235,482.00 | 2,235,482.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17,160.00 | 17,160.00 | ||
| 09 | 奖励金 | 9,360.00 | 9,360.00 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | ||||
| 03 | 专用设备购置 | ||||
| 13 | 公务用车购置 | ||||
| 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 2021年机关运行经费预算数 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||
| 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||
| 其他相关情况说明 |
| 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为26.00万元，比2020年预算减少6万元。其中： （一）因公出国（境）费预算由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。 （二）公务用车购置26.00万元，比2020年预算减少6万元，主要原因是车辆采购基本完成，购置金额确定；公务用车运行费为0万元，与2020年持平。 （三）公务接待费未安排。2021年预算也未安排，主要安排全国性专业会议、国家重要政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心无财政拨款的机关运行经费预算。 三、政府采购情况 2021年度本单位政府采购预算55.80万元，其中：政府采购货物预算55.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金323.96万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 |
| 项目经费情况说明（详情见附件） | ||||||
| 财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件） | ||||||