| 上海市2020年区级单位预算 | |||||||
| 预算单位：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 | |||||||
| 目录 | |
| 一、部门主要职能 | |
| 二、部门机构设置 | |
| 三、名词解释 | |
| 四、部门预算编制说明 | |
| 五、部门预算表 | |
| 1. 2020年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2020年部门收入预算总表 | |
| 3. 2020年部门支出预算总表 | |
| 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
| 六、其他相关情况说明 | |
| 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心主要职能 | ||
| 松江区方松街道社区卫生服务中心是一所由松江区卫生健康委员会主管的基层医疗卫生机构。 | ||
| 主要有以下职能： | ||
| 以社区卫生服务中心为主体，全科医生为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以居民健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人为重点，以解决社区的主要卫生保健问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。 | ||
| 上海市松江区方松街道社区卫生服务中心机构设置 | ||
| 松江区方松街道社区卫生服务中心共设有四个内设机构，包括办公室、财务科、医教科、公共卫生预防保健科。医教科下设全科、医疗康复科、中医科、口腔科、护理部、检验、放射、超声、中西药房等业务科室。公共卫生保健科下设计划免疫、妇保、儿保门诊、职业体检、健康关爱家园等业务科室。中心在辖区内共设有九个卫生服务站，有7个家庭医生服务团队，承担方松街道及广富林街道辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务。 |
| 名词解释 | |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 | |
| （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 | |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 | |
| （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |
| 2020年上海市松江区方松街道社区卫生服务中心预算编制说明 | |||||||||
| 松江区方松街道社区卫生服务中心2020年预算支出总额为13226.41万元，其中：财政拨款支出预算4568.87万元、财政专户资金支出8657.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出4568.87万元，政府性基金拨款支出预算0万元。预算支出主要内容如下： | |||||||||
| 1.2059999“其他教育支出”科目支出10万元，主要用于2020年度医务人员各类业务、继续教育培训费用 | |||||||||
| 2、“2080502”事业单位离退休”科目3.21万元，主要用于2020年度退休职工福利费以及活动费 | |||||||||
| 3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目470.63万元，其中一般公共预算拨款支出258.58万元，财政专户资金支出212.05万元，主要用于2020年度在职职工基本养老保险缴费支出。 | |||||||||
| 4、 “2080506机关事业单位职工年金缴费支出”科目235.31万元，其中一般公共预算拨款支出88.54万元，财政专户资金支出146.77万元，主要用于2020年度在职职工职业年金缴费费用 | |||||||||
| 5、“2100301城市社区卫生机构”科目9595.54万元，其中一般公共预算拨款支出2185.82万元，财政专户资金支出7409.72万元，主要用于2020年从事基本医疗人员经费2208.33万元、日常商品服务支出7228.21万元，项目支出159万元。项目支出主要用于中心2020年购置医疗设备费用、房屋设备等日常维修费用、中心外墙面维修等。 | |||||||||
| 6、“2100408基本公共卫生服务”科目2426.37万元，其中一般公共预算拨款支出1841.68万元，财政专户资金支出584.69万元，主要用于2020年度从事公共服务人员经费1557.06万元，公共卫生商品服务支出830.45万元，项目支出38.86万元。项目支出主要用于2019年末结转基本公共卫生服务信息化项目以及公共卫生专用设备。 | |||||||||
| 7、“2101102”事业单位医疗”科目279.43万元，其中一般公共预算拨款支出111.77万元，财政专户资金支出167.66万元，主要用于在职职工2020年度基本医疗保险缴费支出 。 | |||||||||
| 8、“2210201住房公积金”科目205.92万元，其中一般公共预算拨款支出69.27万元，财政专户资金支出136.63万元，主要用于在职职工2020年度住房公积金缴费支出。 | |||||||||
| 2020年单位财务收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 一、财政拨款收入 | 45,688,753.04 | 一、 | 教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 45,688,753.04 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 7,091,579.36 | 7,059,519.36 | 32,060.00 | 0.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 卫生健康支出 | 123,013,540.12 | 40,448,311.88 | 80,586,607.74 | 1,978,620.50 | ||
| 二、事业收入 | 四、 | 住房保障支出 | 2,059,026.48 | 2,059,026.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | 86,575,392.92 | |||||||
| 收入总计 | 132,264,145.96 | 支出总计 | 132,264,145.96 | 49,566,857.72 | 80,618,667.74 | 2,078,620.50 | ||
| 2020年本部门收入预算13226.41万元，比上年增加1503.76万元，增长12.83%，主要原因是医疗药品收入增加以及公共卫生服务收入及家庭医生签约服务经费收入增加；支出预算13226.41万元，比上年增加1503.76万元，增长12.83%，主要原因是由于人员增加以及药品费用增加及家庭医生签约服务费用增加。 | ||||||||
| 2020年单位收入预算总表 | ||||||||||
| 编制部门：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,091,579.36 | 3,503,288.96 | 0.00 | 0.00 | 3,588,290.40 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 7,091,579.36 | 3,503,288.96 | 0.00 | 0.00 | 3,588,290.40 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32,060.00 | 32,060.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,706,346.24 | 2,585,813.00 | 2,120,533.24 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,353,173.12 | 885,415.96 | 1,467,757.16 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 123,013,540.12 | 41,392,761.46 | 0.00 | 0.00 | 81,620,778.66 | ||||
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 95,955,442.54 | 21,858,204.18 | 0.00 | 0.00 | 74,097,238.36 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 95,955,442.54 | 21,858,204.18 | 74,097,238.36 | ||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 24,263,704.50 | 18,416,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,846,904.50 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 24,263,704.50 | 18,416,800.00 | 5,846,904.50 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,794,393.08 | 1,117,757.28 | 0.00 | 0.00 | 1,676,635.80 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,794,393.08 | 1,117,757.28 | 1,676,635.80 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,059,026.48 | 692,702.62 | 0.00 | 0.00 | 1,366,323.86 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,059,026.48 | 692,702.62 | 0.00 | 0.00 | 1,366,323.86 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,059,026.48 | 692,702.62 | 1,366,323.86 | ||||
| 合 计 | 132,264,145.96 | 45,688,753.04 | 0.00 | 0.00 | 86,575,392.92 | |||||
| 2020年单位支出预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,091,579.36 | 7,091,579.36 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 7,091,579.36 | 7,091,579.36 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32,060.00 | 32,060.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,706,346.24 | 4,706,346.24 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,353,173.12 | 2,353,173.12 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 123,013,540.12 | 121,034,919.62 | 1,978,620.50 | ||||
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 95,955,442.54 | 94,365,442.54 | 1,590,000.00 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 95,955,442.54 | 94,365,442.54 | 1,590,000.00 | ||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 24,263,704.50 | 23,875,084.00 | 388,620.50 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 24,263,704.50 | 23,875,084.00 | 388,620.50 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,794,393.08 | 2,794,393.08 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,794,393.08 | 2,794,393.08 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,059,026.48 | 2,059,026.48 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,059,026.48 | 2,059,026.48 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,059,026.48 | 2,059,026.48 | 0.00 | ||
| 合 计 | 132,264,145.96 | 130,185,525.46 | 2,078,620.50 | |||||
| 2020年单位财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
| 一、一般公共预算资金 | 45,688,753.04 | 一、 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 3,503,288.96 | 3,503,288.96 | 0.00 | |||
| 三、 | 卫生健康支出 | 41,392,761.46 | 41,392,761.46 | 0.00 | ||||
| 四、 | 住房保障支出 | 692,702.62 | 692,702.62 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 45,688,753.04 | 支出总计 | 45,688,753.04 | 45,688,753.04 | 0.00 | |||
| 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,503,288.96 | 3,503,288.96 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 3,503,288.96 | 3,503,288.96 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32,060.00 | 32,060.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,585,813.00 | 2,585,813.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 885,415.96 | 885,415.96 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 41,392,761.46 | 40,004,261.46 | 1,388,500.00 | ||||
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 21,858,204.18 | 20,568,204.18 | 1,290,000.00 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 21,858,204.18 | 20,568,204.18 | 1,290,000.00 | ||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 18,416,800.00 | 18,318,300.00 | 98,500.00 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 18,416,800.00 | 18,318,300.00 | 98,500.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,117,757.28 | 1,117,757.28 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,117,757.28 | 1,117,757.28 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 692,702.62 | 692,702.62 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 692,702.62 | 692,702.62 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 692,702.62 | 692,702.62 | 0.00 | ||
| 合 计 | 45,688,753.04 | 44,200,253.04 | 1,488,500.00 | |||||
| 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||||
| 编制部门：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 40,680,573.04 | 40,680,573.04 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,380,896.00 | 5,380,896.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 908,820.00 | 908,820.00 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 23,145,336.00 | 23,145,336.00 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,585,813.00 | 2,585,813.00 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 885,415.96 | 885,415.96 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 1,117,757.28 | 1,117,757.28 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 588,293.28 | 588,293.28 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 692,702.62 | 692,702.62 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5,375,538.90 | 5,375,538.90 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 3,496,880.00 | 0.00 | 3,496,880.00 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 29 | 福利费 | 747,360.00 | 0.00 | 747,360.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,749,520.00 | 0.00 | 2,749,520.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | |||
| 303 | 09 | 奖励金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 309 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 309 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 44,200,253.04 | 40,703,373.04 | 3,496,880.00 | ||||
| 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心 | 单位:万元 | |||||||
| 2020年“三公”经费预算数 | 2020年机关运行经费预算数 | |||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
| 相关情况说明 | |
| 一、2020年“三公”经费预算情况说明 | |
| 2020年“三公”经费预算数为5万元，比2019年预算持平。其中： | |
| （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。 | |
| （二）公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行费5万元，与2019年预算持平。 | |
| （三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。 | |
| 二、机关运行经费预算 | |
| 本单位无机关运行经费 | |
| 三、政府采购情况 | |
| 2020年度本单位政府采购预算208.8万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98.8万元。 | |
| 四、绩效目标设置情况 | |
| 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金155万元。 |