| 上海市2020年区级单位预算 | |||||||
| 预算单位：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 | |||||||
| 目录 | |
| 一、部门主要职能 | |
| 二、部门机构设置 | |
| 三、名词解释 | |
| 四、部门预算编制说明 | |
| 五、部门预算表 | |
| 1. 2020年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2020年部门收入预算总表 | |
| 3. 2020年部门支出预算总表 | |
| 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
| 六、其他相关情况说明 | |
| 主要职能 | ||
| 上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心是松江区卫生健康委员会主管的基层医疗卫生机构。 | ||
| 主要职能包括：承担岳阳街道广大人民群众基本医疗服务及公共卫生服务。 | ||
| 机构设置 | ||
| 上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心内设6个内设机构,包括:预防保健科、全科团队科、医务科、办公室、信息科、财务科。下设6个服务站及2个卫生室。 |
||
| 名词解释 | |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 | |
| （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 | |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 | |
| 2020年预算编制说明 | |||||||||
| 2020年，上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心预算支出总额为13,513.73万元，其中：财政拨款支出预算4,082.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,082.39万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下： | |||||||||
| 1. “事业单位离退休”科目59.08万元，主要用于单位退休人员活动费. | |||||||||
| 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目224.67元，主要用于缴纳职工基本养老保险. | |||||||||
| 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目211.6万元，主要用于缴纳职工职业年金支出. | |||||||||
| 4.
“城市社区卫生机构”科目2455.45万元，主要用于基本支出2,215.05万元，按照国家政策规定为医疗人员工资福利及对个人和家庭补助支出，商品服务支出；项目支出240.4万元，主要用于购置口腔综合治疗台，全自动免散瞳眼底照相机,桌上型全科诊断系统,专用型医用清洗机,后补式冷库及婴幼儿医学测听仪医疗设备,设备等日常运行及维修,继续教育及雨污分流改造. |
|||||||||
| 5. “基本公共卫生服务”科目1131.59万元，主要用于基本支出1131.59万元，按照国家政策规定为公共卫生服务人员工资福利及对个人和家庭补助支出,商品服务支出。 | |||||||||
| 2020年单位收入预算总表 | ||||||||||
| 编制部门：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,938,923.20 | 4,953,548.78 | 0.00 | 0.00 | 1,985,374.42 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 6,938,923.20 | 4,953,548.78 | 0.00 | 0.00 | 1,985,374.42 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 590,820.00 | 590,820.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,232,068.80 | 2,246,694.38 | 1,985,374.42 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,116,034.40 | 2,116,034.40 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 126,346,843.68 | 35,870,389.20 | 0.00 | 0.00 | 90,476,454.48 | ||||
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 110,957,242.00 | 24,554,489.20 | 0.00 | 0.00 | 86,402,752.80 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 110,957,242.00 | 24,554,489.20 | 86,402,752.80 | ||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 12,876,810.83 | 11,315,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560,910.83 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 12,876,810.83 | 11,315,900.00 | 1,560,910.83 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,512,790.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,512,790.85 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,512,790.85 | 0.00 | 2,512,790.85 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,851,530.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851,530.10 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,851,530.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851,530.10 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,851,530.10 | 0.00 | 1,851,530.10 | ||||
| 合 计 | 135,137,296.98 | 40,823,937.98 | 0.00 | 0.00 | 94,313,359.00 | |||||
| 2020年单位财务收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 一、财政拨款收入 | 40,823,937.98 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 6,938,923.20 | 6,348,103.20 | 590,820.00 | 0.00 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 40,823,937.98 | 二、 | 卫生健康支出 | 126,346,843.68 | 35,306,106.93 | 88,636,736.75 | 2,404,000.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 住房保障支出 | 1,851,530.10 | 1,851,530.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、事业收入 | ||||||||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | 94,313,359.00 | |||||||
| 收入总计 | 135,137,296.98 | 支出总计 | 135,137,296.98 | 43,505,740.23 | 89,227,556.75 | 2,404,000.00 | ||
| 2020年本部门收入预算13513.73万元，比上年增加了784.38万元，增长了6.16%，主要原因是由于绩效工资，社保缴费等支出增加造成预算收入安排增加金额；支出预算13513.73万元，比上年增加784.38万元，增长6.16%，主要原因是由于绩效工资，社保缴费等支出增加。 | ||||||||
| 2020年单位支出预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,938,923.20 | 6,938,923.20 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 6,938,923.20 | 6,938,923.20 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 590,820.00 | 590,820.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,232,068.80 | 4,232,068.80 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,116,034.40 | 2,116,034.40 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 126,346,843.68 | 123,942,843.68 | 2,404,000.00 | ||||
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 110,957,242.00 | 108,553,242.00 | 2,404,000.00 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 110,957,242.00 | 108,553,242.00 | 2,404,000.00 | ||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 12,876,810.83 | 12,876,810.83 | 0.00 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 12,876,810.83 | 12,876,810.83 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,512,790.85 | 2,512,790.85 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,512,790.85 | 2,512,790.85 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,851,530.10 | 1,851,530.10 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,851,530.10 | 1,851,530.10 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,851,530.10 | 1,851,530.10 | 0.00 | ||
| 合 计 | 135,137,296.98 | 132,733,296.98 | 2,404,000.00 | |||||
| 2020年单位财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
| 一、一般公共预算资金 | 40,823,937.98 | 一、 | 社会保障和就业支出 | 4,953,548.78 | 4,953,548.78 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 二、 | 卫生健康支出 | 35,870,389.20 | 35,870,389.20 | 0.00 | |||
| 三、 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 40,823,937.98 | 支出总计 | 40,823,937.98 | 40,823,937.98 | 0.00 | |||
| 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,953,548.78 | 4,953,548.78 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 4,953,548.78 | 4,953,548.78 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 590,820.00 | 590,820.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,246,694.38 | 2,246,694.38 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,116,034.40 | 2,116,034.40 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 35,870,389.20 | 33,466,389.20 | 2,404,000.00 | ||||
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 24,554,489.20 | 22,150,489.20 | 2,404,000.00 | |||
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 24,554,489.20 | 22,150,489.20 | 2,404,000.00 | ||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 11,315,900.00 | 11,315,900.00 | 0.00 | |||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 11,315,900.00 | 11,315,900.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 40,823,937.98 | 38,419,937.98 | 2,404,000.00 | |||||
| 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||||
| 编制部门：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 35,144,157.98 | 35,144,157.98 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,308,752.00 | 5,308,752.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 812,100.00 | 812,100.00 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 20,344,230.00 | 20,344,230.00 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,246,694.38 | 2,246,694.38 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,116,034.40 | 2,116,034.40 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 529,008.60 | 529,008.60 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,787,338.60 | 3,787,338.60 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 3,251,900.00 | 0.00 | 3,251,900.00 | |||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 29 | 福利费 | 1,200,960.00 | 0.00 | 1,200,960.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,050,940.00 | 0.00 | 2,050,940.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23,880.00 | 23,880.00 | 0.00 | |||
| 303 | 09 | 奖励金 | 8,280.00 | 8,280.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 13 | *公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 38,419,937.98 | 35,168,037.98 | 3,251,900.00 | ||||
| 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 | 单位:万元 | |||||||
| 2020年“三公”经费预算数 | 2020年机关运行经费预算数 | |||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
| 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | |||
| 相关情况说明 | |
| 一、2020年“三公”经费预算情况说明 | |
| 2020年“三公”经费预算数为26万元，比2019年预算增加1万元。其中： | |
| （一）因公出国（境）费0元，与2019年预算持平。 | |
| （二）公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行费26万元，比2019年预算增加1万元，主要原因是增加购置新车保险费1万元。 | |
| （三）公务接待费0元。与2019年预算持平。 | |
| 二、机关运行经费预算 | |
| 本单位无机关运行经费 | |
| 三、政府采购情况 | |
| 2020年度本单位政府采购预算388.10万元，其中：政府采购货物预算177.3万元、政府采购工程预算47.3万元、政府采购服务预算163.5万元。 | |
| 四、绩效目标设置情况 | |
| 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金240.4万元。 | |