2020年预算公开（上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心）
2020年预算公开（上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心）
信息来源：
发布消息时期：2021-02-07
阅读次数: 次
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上海市2020年区级单位预算 |
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预算单位：
上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 |
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目录 |
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一、部门主要职能 |
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二、部门机构设置 |
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三、名词解释 |
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四、部门预算编制说明 |
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五、部门预算表 |
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1. 2020年部门财务收支预算总表 |
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2. 2020年部门收入预算总表 |
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3. 2020年部门支出预算总表 |
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4．2020年部门财政拨款收支预算总表 |
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5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
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6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
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8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
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六、其他相关情况说明 |
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上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心主要职能 |
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上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心是以为车墩镇广大人民群众提供基本医疗服务及公共卫生服务为宗旨，以建设健康社区为中心，完善公共卫生服务体系，做好预防保健和慢性病管理。内设办公室、预防保健科、医教科、财务科，主要工作职责如下：
1、贯彻执行国家和本市有关财务工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2、根据中心实际情况及发展趋势编制中心年度财务收支预算，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，严格执行预算计划，确保预算收支平衡。
3、负责辖区内的公共卫生服务及基本医疗服务，为广大人民群众的健康提供基本保障。做好各种健康宣教工作，提升广大人民群众的健康理念。
4、完成上级各主管部门下达的各项工作。
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上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心机构设置 |
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上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：办公室、医教科、财务科、预防保健科。 |
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名词解释 |
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
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（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
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（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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2020年上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心预算编制说明 |
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2020年，上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心预算支出总额为9469.62万元，其中：一般公共预算拨款支出预算3788.57万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出3564.67万元；项目支出223.90万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下： |
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1、“事业单位离退休”26.34万元，主要用于：单位离退休职工福利；“机关事业单位基本养老保险缴费”342.90万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险 |
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2、“城市社区卫生机构”2399.67万元,
主要用于：在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。 |
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3、“基本公共卫生服务”1019.67万元，主要用于：基本公共卫生服务各项运行补助。 |
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2020年单位财务收支预算总表 |
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编制部门：上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 |
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单位：元 |
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本年收入 |
本年支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
一、财政拨款收入 |
37,885,714.03 |
一、 |
社会保障和就业支出 |
5,406,859.20 |
5,145,799.20 |
261,060.00 |
0.00 |
|
1. 一般公共预算资金 |
37,885,714.03 |
二、 |
卫生健康支出 |
87,789,103.23 |
31,856,146.68 |
53,193,956.55 |
2,739,000.00 |
|
2. 政府性基金 |
|
三、 |
住房保障支出 |
1,500,189.60 |
1,500,189.60 |
0.00 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
56,810,438.00 |
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收入总计 |
94,696,152.03 |
支出总计 |
94,696,152.03 |
38,502,135.48 |
53,455,016.55 |
2,739,000.00 |
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2020年本部门收入预算9469.62万元，比上年增加777.10万元，增长8.94%，主要原因是由于其他收入增加；支出预算9469.62万元，比上年增加777.1万元，增长8.94x%，主要原因是由于公用经费增加 |
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2020年单位收入预算总表 |
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编制部门：上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 |
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单位：元 |
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项目 |
收入预算 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
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|
类 |
款 |
项 |
经营收入 |
|
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
5,406,859.20 |
3,692,356.80 |
0.00 |
0.00 |
1,714,502.40 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
5,406,859.20 |
3,692,356.80 |
0.00 |
0.00 |
1,714,502.40 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
263,352.00 |
263,352.00 |
|
|
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,429,004.80 |
3,429,004.80 |
|
|
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,714,502.40 |
0.00 |
|
|
1,714,502.40 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
87,789,103.23 |
34,193,357.23 |
0.00 |
0.00 |
53,595,746.00 |
|
|
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
75,556,431.63 |
23,996,657.23 |
0.00 |
0.00 |
51,559,774.40 |
|
|
210 |
03 |
01 |
城市社区卫生机构 |
75,556,431.63 |
23,996,657.23 |
|
|
51,559,774.40 |
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
10,196,700.00 |
10,196,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
10,196,700.00 |
10,196,700.00 |
|
|
0.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2,035,971.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,035,971.60 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2,035,971.60 |
0.00 |
|
|
2,035,971.60 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,500,189.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,500,189.60 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,500,189.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,500,189.60 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,500,189.60 |
0.00 |
|
|
1,500,189.60 |
|
|
合 计 |
94,696,152.03 |
37,885,714.03 |
0.00 |
0.00 |
56,810,438.00 |
|
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2020年单位支出预算总表 |
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编制部门：上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 |
单位：元 |
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项目 |
支出预算 |
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|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
5,406,859.20 |
5,406,859.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
5,406,859.20 |
5,406,859.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
263,352.00 |
263,352.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,429,004.80 |
3,429,004.80 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,714,502.40 |
1,714,502.40 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
87,789,103.23 |
85,050,103.23 |
2,739,000.00 |
|
|
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
75,556,431.63 |
72,917,431.63 |
2,639,000.00 |
|
|
210 |
03 |
01 |
城市社区卫生机构 |
75,556,431.63 |
72,917,431.63 |
2,639,000.00 |
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
10,196,700.00 |
10,096,700.00 |
100,000.00 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
10,196,700.00 |
10,096,700.00 |
100,000.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2,035,971.60 |
2,035,971.60 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2,035,971.60 |
2,035,971.60 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,500,189.60 |
1,500,189.60 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,500,189.60 |
1,500,189.60 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,500,189.60 |
1,500,189.60 |
0.00 |
|
|
合 计 |
94,696,152.03 |
91,957,152.03 |
2,739,000.00 |
|
|
|
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2020年单位财政拨款收支预算总表 |
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编制部门：上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 |
|
|
单位：元 |
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|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
|
一、一般公共预算资金 |
37,885,714.03 |
一、 |
社会保障和就业支出 |
3,692,356.80 |
3,692,356.80 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金 |
|
二、 |
卫生健康支出 |
34,193,357.23 |
34,193,357.23 |
0.00 |
|
|
|
|
三、 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
收入总计 |
37,885,714.03 |
支出总计 |
37,885,714.03 |
37,885,714.03 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
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|
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|
|
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|
|
|
编制部门：上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 |
单位：元 |
|
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
3,692,356.80 |
3,692,356.80 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
3,692,356.80 |
3,692,356.80 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
263,352.00 |
263,352.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,429,004.80 |
3,429,004.80 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
34,193,357.23 |
31,954,357.23 |
2,239,000.00 |
|
|
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
23,996,657.23 |
21,857,657.23 |
2,139,000.00 |
|
|
210 |
03 |
01 |
城市社区卫生机构 |
23,996,657.23 |
21,857,657.23 |
2,139,000.00 |
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
10,196,700.00 |
10,096,700.00 |
100,000.00 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
10,196,700.00 |
10,096,700.00 |
100,000.00 |
|
|
合 计 |
37,885,714.03 |
35,646,714.03 |
2,239,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
编制部门：上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 |
单位：元 |
|
|
项目 |
政府性基金预算支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
编制部门：上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 |
单位：元 |
|
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
|
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
32,365,026.48 |
32,365,026.48 |
0.00 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
4,616,424.00 |
4,616,424.00 |
0.00 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
704,160.00 |
704,160.00 |
0.00 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
1,370,572.68 |
1,370,572.68 |
0.00 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
16,124,448.00 |
16,124,448.00 |
0.00 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,429,004.80 |
3,429,004.80 |
0.00 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
6,120,417.00 |
6,120,417.00 |
0.00 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
3,264,995.55 |
0.00 |
3,264,995.55 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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302 |
16 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
246,240.00 |
0.00 |
246,240.00 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
3,018,755.55 |
0.00 |
3,018,755.55 |
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
16,692.00 |
16,692.00 |
0.00 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
2,292.00 |
2,292.00 |
0.00 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
|
|
310 |
|
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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310 |
13 |
*公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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合 计 |
35,646,714.03 |
32,381,718.48 |
3,264,995.55 |
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2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
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编制部门：上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 |
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单位:万元 |
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2020年“三公”经费预算数 |
2020年机关运行经费预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
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小计 |
购置费 |
运行费 |
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25.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
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相关情况说明 |
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一、“三公”经费预算 |
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上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算为25万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算增加持平。其中： |
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1、因松江区财政局部门因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。 |
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2、因松江区实行八项规定，本单位不再安排相关公务接待费预算。 |
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3、因社区送药及收取医疗废物专用，2020年公务用车购置及运行费安排25万元。 |
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二、机关运行经费预算 |
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松江区车墩镇社区卫生服务中心2020年度未安排机关运行经费预算。 |
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三、政府采购情况 |
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2020年度本单位政府采购预算143.9万元，其中：政府采购货物预算143.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购信息化服务预算0万元。 |
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2020年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算。 |
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四、预算绩效情况 |
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2020年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额223.90万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
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