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上海市2021年区级单位预算

预算单位：021018上海市松江区妇幼保健所

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2021年单位财务收支预算总表

2. 2021年单位收入预算总表

3. 2021年单位支出预算总表

4．2021年单位财政拨款收支预算总表

5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

主要职能

上海市松江区妇幼保健所是财政全额拨款单位。

主要职能包括：

1.全区各医疗卫生机构妇幼保健业务指导。

2.计划生育督促检查。

机构设置

上海市松江区妇幼保健所设4个内设机构，包括：办公室、儿保科、妇保科、计划生育科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市松江区妇幼保健所预算支出总额为2067.39万元，其中：财政拨款支出预算1667.39万元，比2020年预算减少89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1667.39万元，比2020年预算减少89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目14.08万元，主要用于公用事业费的支出。

2. “事业单位离退休”科目7.33万元，主要用于由单位统一负担的离退休人员福利费、活动费。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目62万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳养老保险缴费支出。

4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目31元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳养职业年金缴费支出。

5. “妇幼保健机构”科目1463.52万元，主要用于单位基本支出和项目支出。

6. “重大公共卫生服务”科目21.66万元，主要用于下达的中央资金重大公共卫生项目支出。

7. “事业单位医疗”科目40.69万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费、地方附加医疗保险、生育保险的支出。

8. “住房公积金”科目27.12万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳住房公积金支出。

2021年单位财务收支预算总表
编制单位：021018上海市松江区妇幼保健所						单位：元
本年收入		本年支出
项    目	预 算 数	项    目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	16,673,909.79	一、一般公共服务支出	140,780.00		140,780.00
1. 一般公共预算资金	16,673,909.79	二、社会保障和就业支出	1,003,246.40	929,966.40	73,280.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	19,258,643.19	4,675,550.23	360,012.96	14,223,080.00
二、事业收入		四、住房保障支出	271,240.20	271,240.20
三、事业单位经营收入
四、其他收入	4,000,000.00
收    入    总    计	20,673,909.79	支    出    总    计	20,673,909.79	5,876,756.83	574,072.96	14,223,080.00

2021年本部门收入预算2067.39万元。比上年减少188.48万元，减少8.35%，主要原因是疫情期间，收入减少；支出预算2067.39万元，比上年减少188.48万元，减少8.35%，主要原因是疫情期间，支出减少。

2021年单位收入预算总表
编制单位：021018上海市松江区妇幼保健所								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项
合      计				20,673,909.79	16,673,909.79			4,000,000.00
201			一般公共服务支出	140,780.00	140,780.00
	02		政协事务	140,780.00	140,780.00
		50	事业运行	140,780.00	140,780.00
208			社会保障和就业支出	1,003,246.40	1,003,246.40
	05		行政事业单位养老支出	1,003,246.40	1,003,246.40
		02	事业单位离退休	73,280.00	73,280.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,977.60	619,977.60
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,988.80	309,988.80
210			卫生健康支出	19,258,643.19	15,258,643.19			4,000,000.00
	04		公共卫生	18,851,782.89	14,851,782.89			4,000,000.00
		03	妇幼保健机构	18,635,202.89	14,635,202.89			4,000,000.00
		09	重大公共卫生服务	216,580.00	216,580.00
	11		行政事业单位医疗	406,860.30	406,860.30
		02	事业单位医疗	406,860.30	406,860.30
221			住房保障支出	271,240.20	271,240.20
	02		住房改革支出	271,240.20	271,240.20
		01	住房公积金	271,240.20	271,240.20

2021年单位支出预算总表
编制单位：021018上海市松江区妇幼保健所					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合      计				20,673,909.79	6,450,829.79	14,223,080.00
201			一般公共服务支出	140,780.00	140,780.00
	02		政协事务	140,780.00	140,780.00
		50	事业运行	140,780.00	140,780.00
208			社会保障和就业支出	1,003,246.40	1,003,246.40
	05		行政事业单位养老支出	1,003,246.40	1,003,246.40
		02	事业单位离退休	73,280.00	73,280.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,977.60	619,977.60
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,988.80	309,988.80
210			卫生健康支出	19,258,643.19	5,035,563.19	14,223,080.00
	04		公共卫生	18,851,782.89	4,628,702.89	14,223,080.00
		03	妇幼保健机构	18,635,202.89	4,628,702.89	14,006,500.00
		09	重大公共卫生服务	216,580.00		216,580.00
	11		行政事业单位医疗	406,860.30	406,860.30
		02	事业单位医疗	406,860.30	406,860.30
221			住房保障支出	271,240.20	271,240.20
	02		住房改革支出	271,240.20	271,240.20
		01	住房公积金	271,240.20	271,240.20

2021年单位财政拨款收支预算总表
编制单位：021018上海市松江区妇幼保健所					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	预 算 数	项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	16,673,909.79	一、一般公共服务支出	140,780.00	140,780.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,003,246.40	1,003,246.40
		三、卫生健康支出	15,258,643.19	15,258,643.19
		四、住房保障支出	271,240.20	271,240.20
收    入    总    计	16,673,909.79	支    出    总    计	16,673,909.79	16,673,909.79

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：021018上海市松江区妇幼保健所						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合      计				16,673,909.79	6,450,829.79	10,223,080.00
201			一般公共服务支出	140,780.00	140,780.00
	02		政协事务	140,780.00	140,780.00
		50	事业运行	140,780.00	140,780.00
208			社会保障和就业支出	1,003,246.40	1,003,246.40
	05		行政事业单位养老支出	1,003,246.40	1,003,246.40
		02	事业单位离退休	73,280.00	73,280.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,977.60	619,977.60
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	309,988.80	309,988.80
210			卫生健康支出	15,258,643.19	5,035,563.19	10,223,080.00
	04		公共卫生	14,851,782.89	4,628,702.89	10,223,080.00
		03	妇幼保健机构	14,635,202.89	4,628,702.89	10,006,500.00
		09	重大公共卫生服务	216,580.00		216,580.00
	11		行政事业单位医疗	406,860.30	406,860.30
		02	事业单位医疗	406,860.30	406,860.30
221			住房保障支出	271,240.20	271,240.20
	02		住房改革支出	271,240.20	271,240.20
		01	住房公积金	271,240.20	271,240.20

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：021018上海市松江区妇幼保健所						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合      计

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制单位：021018上海市松江区妇幼保健所					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
合      计			6,450,829.79	5,876,756.83	574,072.96
301		工资福利支出	5,876,156.83	5,876,156.83
	01	基本工资	798,876.00	798,876.00
	02	津贴补贴	92,196.00	92,196.00
	06	伙食补助费	163,200.00	163,200.00
	07	绩效工资	3,073,548.00	3,073,548.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	619,977.60	619,977.60
	09	职业年金缴费	309,988.80	309,988.80
	10	职工基本医疗保险缴费	406,860.30	406,860.30
	12	其他社会保障缴费	140,269.93	140,269.93
	13	住房公积金	271,240.20	271,240.20
302		商品和服务支出	497,572.96		497,572.96
	01	办公费	5,000.00		5,000.00
	02	印刷费
	06	电费	140,780.00		140,780.00
	11	差旅费	24,000.00		24,000.00
	15	会议费	1,000.00		1,000.00
	16	培训费	1,000.00		1,000.00
	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
	18	专用材料费
	26	劳务费
	27	委托业务费
	28	工会经费	77,472.96		77,472.96
	29	福利费	142,560.00		142,560.00
	31	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00
	99	其他商品和服务支出	34,760.00		34,760.00
303		对个人和家庭的补助	600.00	600.00
	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00
310		资本性支出	76,500.00		76,500.00
	02	办公设备购置	76,500.00		76,500.00
	03	专用设备购置
	07	信息网络及软件购置更新

单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制单位：021018上海市松江区妇幼保健所				单位：元
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			2021年机关运行经费预算数
			小计	购置费	运行费
71,000.00		1,000.00	70,000.00		70,000.00
71,000.00		1,000.00	70,000.00		70,000.00

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为7.1万元，比2020年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行费7万元，比2020年预算减少2万元，主要原因是政府采购中减少车辆保险预算金额。

（三）公务接待费0.1万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位2021年度无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算69.15万元，其中：政府采购货物预算69.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1430.4万元。  五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

项目经费情况说明（详情见附件）
财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件）