| 上海市2020年区级单位预算 | |||||||
| 预算单位：上海市松江区医疗急救中心 | |||||||
| 目录 | |
| 一、部门主要职能 | |
| 二、部门机构设置 | |
| 三、名词解释 | |
| 四、部门预算编制说明 | |
| 五、部门预算表 | |
| 1. 2020年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2020年部门收入预算总表 | |
| 3. 2020年部门支出预算总表 | |
| 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
| 六、其他相关情况说明 | |
| 主要职能 | ||
| 上海市松江区医疗急救中心是二级预算单位，隶属于上海市松江区卫健委。 | ||
| 主要职能包括： | ||
| 1.上海市松江区医疗急救中心是上海市松江区卫生和计划生育委员会直属公共卫生事业单位之一。主要承担全区院前医疗急救需求、区域内重特大突发公共事件现场紧急医疗救援以及政府、社会组织重要会议、大型赛事、重大活动现场医疗急救保障工作。 |
| 机构设置 | ||
|
中心共设置科室：办公室、财务科、急救科、质控科、装备科、通讯调度科一室五科。 中心下设一个通讯调度指挥中心，设“120”呼救受理席位3个。下设急救分站：老城区、新城区、泗泾、九亭、佘山、车墩、新桥、新浜、叶榭、石湖荡、小昆山、洞泾、泖港13个急救分站。 |
| 名词解释 | |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 | |
| （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 | |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 | |
| （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |
| 2020年上海市松江区医疗急救中心预算编制说明 | |||||||||
| 2020年，上海市松江区医疗急救中心预算支出总额为7890.23万元，其中：财政拨款支出预算7890.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7890.23万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下： | |||||||||
| 1. “其他教育支出”科目3万元，主要用于提升本单位一线急救人员学历、技能等培训教育支出。 | |||||||||
| 2. “事业单位离退休”科目15.11万元，主要用于本单位退休职工福利费。 | |||||||||
| 3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目299.06万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职职工缴纳基本养老保险缴费支出。 | |||||||||
| 4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目149.53万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职职工缴纳职业年金缴费支出。 | |||||||||
| 5. “应急救治机构”科目7115.13万元，主要用于为本单位人员经费及商品服务基本支出4783.01万元，项目支出2332.12万元。 | |||||||||
| 6. “事业单位医疗”科目177.57万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职职工缴纳事业单位医疗金支出。 | |||||||||
| 7. “住房公积金”科目130.83万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职职工缴纳住房公积金支出。 | |||||||||
| 2020年上海市松江区医疗急救中心财务收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门： | 单位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 一、财政拨款收入 | 78,902,338.35 | 一、 | 教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 78,902,338.35 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 4,637,009.43 | 4,485,869.43 | 151,140.00 | 0.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 卫生健康支出 | 72,926,950.34 | 45,804,579.89 | 3,801,142.45 | 23,321,228.00 | ||
| 二、事业收入 | 四、 | 住房保障支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | ||||||||
| 收入总计 | 78,902,338.35 | 支出总计 | 78,902,338.35 | 51,598,827.90 | 3,952,282.45 | 23,351,228.00 | ||
| 2020年本部门收入预算7890.23万元，比上年增加1543.53万元，增长24.32%，主要原因是由于人员经费的增加；支出预算7890.23万元，比上年增加1543.53万元，增长24.32%，主要原因是由于人员经费的增加。 | ||||||||
| 2020年上海市松江区医疗急救中心收入预算总表 | ||||||||||
| 编制部门： | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 151,140.00 | 151,140.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,990,579.62 | 2,990,579.62 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,495,289.81 | 1,495,289.81 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 72,926,950.34 | 72,926,950.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 71,151,293.69 | 71,151,293.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 71,151,293.69 | 71,151,293.69 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||||
| 合 计 | 78,902,338.35 | 78,902,338.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年上海市松江区医疗急救中心支出预算总表 | ||||||||
| 编制部门： | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 151,140.00 | 151,140.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,990,579.62 | 2,990,579.62 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,495,289.81 | 1,495,289.81 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 72,926,950.34 | 49,605,722.34 | 23,321,228.00 | ||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 71,151,293.69 | 47,830,065.69 | 23,321,228.00 | |||
| 210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 71,151,293.69 | 47,830,065.69 | 23,321,228.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||
| 合 计 | 78,902,338.35 | 55,551,110.35 | 23,351,228.00 | |||||
| 2020年上海市松江区医疗急救中心财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门： | 单位：元 | |||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
| 一、一般公共预算资金 | 78,902,338.35 | 一、 | 教育支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | |||
| 三、 | 卫生健康支出 | 72,926,950.34 | 72,926,950.34 | 0.00 | ||||
| 四、 | 住房保障支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 78,902,338.35 | 支出总计 | 78,902,338.35 | 78,902,338.35 | 0.00 | |||
| 2020年上海市松江区医疗急救中心一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门： | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||
| 205 | 99 | 其他教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 4,637,009.43 | 4,637,009.43 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 151,140.00 | 151,140.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,990,579.62 | 2,990,579.62 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,495,289.81 | 1,495,289.81 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 72,926,950.34 | 49,605,722.34 | 23,321,228.00 | ||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 71,151,293.69 | 47,830,065.69 | 23,321,228.00 | |||
| 210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 71,151,293.69 | 47,830,065.69 | 23,321,228.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||
| 合 计 | 78,902,338.35 | 55,551,110.35 | 23,351,228.00 | |||||
| 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门： | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年上海市松江区医疗急救中心一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||||
| 编制部门： | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 51,573,627.90 | 51,573,627.90 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,756,748.00 | 2,756,748.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 493,800.00 | 493,800.00 | 0.00 | ||
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 1,641,600.00 | 1,641,600.00 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15,440,574.60 | 15,440,574.60 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,990,579.62 | 2,990,579.62 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,495,289.81 | 1,495,289.81 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 1,775,656.65 | 1,775,656.65 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 672,880.41 | 672,880.41 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,308,378.58 | 1,308,378.58 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22,998,120.23 | 22,998,120.23 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 3,688,622.45 | 0.00 | 3,688,622.45 | |||
| 302 | 05 | 水费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 15 | 会议费 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
| 302 | 17 | *公务接待费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
| 302 | 18 | 专用材料费 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 373,822.45 | 0.00 | 373,822.45 | ||
| 302 | 29 | 福利费 | 535,680.00 | 0.00 | 535,680.00 | ||
| 302 | 31 | *公务用车运行维护费 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 682,120.00 | 0.00 | 682,120.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | |||
| 303 | 09 | 奖励金 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 263,660.00 | 0.00 | 263,660.00 | |||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 263,660.00 | 0.00 | 263,660.00 | ||
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 13 | *公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 55,551,110.35 | 51,598,827.90 | 3,952,282.45 | ||||
| 2020年上海市松江区医疗急救中心“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||||
| 编制部门： | 单位:万元 | |||||||
| 2020年“三公”经费预算数 | 2020年机关运行经费预算数 | |||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
| 1,430.30 | 0.00 | 0.30 | 1,430.00 | 1,185.00 | 245.00 | |||
| 相关情况说明 | |
| 一、2020年“三公”经费预算情况说明 | |
| 2020年“三公”经费预算数为1430.3万元，比2019年预算增加347.5万元。其中： | |
| （一）因公出国（境）费0万元，与2019年持平。 | |
| （二）公务用车保有量56辆，公务用车购置及运行费1430万元，比2019年预算增加347.5万元，主要原因是2020年增加了两辆新生儿救护专用车购置。 | |
| （三）公务接待费0.3万元。与2019年持平。 | |
| 二、机关运行经费预算 | |
| 2020年本单位无机关运行经费。 | |
| 三、政府采购情况 | |
| 2020年度本单位政府采购预算1781.5万元，其中：政府采购货物预算1781.5万元。 | |
| 四、绩效目标设置情况 | |
| 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金2335.12万元。 | |