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收益		付出
的项目	预算数	该项目	结算的时候数
yi、buxuyaobutiekuangongzi	2777.81	yi、dabufengonggongjingzhunfuwufeiyong
qizhongde：zhengfubumenxinggupiaojijinfeiyongyusuanminzhengbofu		二、外交关系付出
er、lingdaobuzhukuanjingshouru		三、防御性支出
三、企事业年收入		四、公用防护拨出
si、zizhujingyingxinzishouru		五、培育费用支出	4.90
wu、fushugongzuodanweishangjiaochuangshou		liu、wulixuedejishuzongzhichu
六、另外的工资	2.50	qi、chuantongyishutiyuleiyuyingshichuanmeifeiyong
		ba、shichangyouxiaobaozhanglehejiuyewentibochu	241.13
		jiu、yiliaobaojianshipinweishengyugongzuojihuashengxiaohaifeiyongzhichu	2060.46
		shi、jiedianhuanbaoxingqitazhichu
		shiyiyue、chengzhenjuweihuizhichufeiyong
		12、nongyehelinyeshuizhichufeiyong
		shisi、gonglujiaotonggongluyunshukaizhi
		shisi、huanjingziyuankancewentidenghuafei
		shiba、shangyedichananquanzhizaoyedengjiaoyuzhichu
		dishiliu、jinrongkejihuafei
		shiba、zhizhuxuduozhongnanbuqitazhichu
		18、guotuziyuanhaiyangziyuanqihoudengzongzhichu
		dangdeshijiu、fangchanquebaozongzhichu	435.97
		sanshiwu、liangyoushipinjiuzaiwuzibaozhangfeiyongzhichu
		ershiyiguoqing、qitadeshouzhi
上年薪资加总	2780.31	bennianduzhichufeiyongzidongqiuhe	2742.46
yongshiyexingzhaijuanbushangjieyuchae		盈余平均分配
本年结转和盈余	139.48	年终结转和节余	177.33
总结	2919.79	总金额	2919.79

2018nianzhongshourulaiyuanyusuanbiao

计量单位：余万元

品牌				nianchushourushuipingzidongqiuhe	财政厅付款个人收入	shangjibumenbutiezhengcelirun	人事年收入	运作收入水平	suoshudanweimingchengshangjiaonaru	任何纯收入
功能分类 科目编码			会计科目明称
类	款	项	总金额	2780.31	2777.81					2.5
205			教育学校教育支出	4.90	4.90
205	99		qitadeyouerjiaoyuzhichufeiyong	4.90	4.90
205	99	99	另一的教育收支	4.90	4.90
208			shehuixingbaozhangjizhihejiuyewentijieyu	241.13	241.13
208	05		xingzhengbumenshiyeshangbiaozhunliyanglao	241.13	241.13
208	05	01	guikougongzuodexingzhengbumenjiguandanweiliyanglao	19.53	19.53
208	05	05	xingzhengjiguanshiyefazhanjiguandanweidazhijiyanglaorenshoubaoxianwangshangjiaofeishouzhi	144.46	144.46
208	05	06	jigoujiaoyushiyeqishibianwangluozhiyenianjinjiaokuanbochu	77.14	77.14
210			zhiliaoqingjieweishenghegongzuojihuashengxiaohaizongzhichu	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公众安全	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	安全远程监控医院	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	fashengyiwaitongyongweishengjianduquntishijiantufabujiu	2.78	2.78
210	11		xingzhengbumenrenshibiaozhunyiliaoshebei	63.36	63.36
210	11	01	xingzhengguanlijicengdanweizhengxing	63.36	63.36
221			居住房得到保障花费	435.97	435.97
221	02		fangwutizhigaigefeiyongzhichu	435.97	435.97
221	02	01	公房个人住房公积金	198.58	198.58
221	02	03	卖房补助	237.39	237.39

2018benniandukaizhijungongjuesuanbiao

行业：余万元

工程项目				上年费用支出 累计	差不多支出费用	活动教育支出	shangjiaoguojiashangjiafeiyongzhichu	生意付出	duifushudedanweibutiejinshouzhi
功能分类 科目编码			科目表明称
类	款	项	合计数	2742.46	2385.55	356.91
205			幼小衔接教育支出	4.90		4.90
205	99		相关学校付出	4.90		4.90
205	99	99	qitaxueqianjiaoyujingfeizhichu	4.90		4.90
208			shenghuoweihuhexueshengjiuyehuafei	241.13	241.13
208	05		xingzhengsusongchuangyegongzuodanweilicizhi	241.13	241.13
208	05	01	guikouguanlifangfaderenshibumenfanglicizhi	19.53	19.53
208	05	05	jiguanqiyeshiyexinqiyedaduoyanglaofuwuwendingshoujijiaofeixingzhichu	144.46	144.46
208	05	06	jiguancangongjicengdanweicangongjicengdanweizhuanzhinianjinjiaokuanfeiyong	77.14	77.14
210			yixueweishengqingkuanghejihuazenmexiejihuashengyuzhengcejiaoyuzhichu	2060.46	1708.45	352.01
210	04		共同健康	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	干净执法监督设备	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	tufaqingkuanggongkaihuanjingweishengqingkuangyingduizhiliao	2.78		2.78
210	11		zhengfubumenshiyedanweimingchengyiliaoweisheng	63.36	63.36
210	11	01	xingzhengshiwujiliangdanweiyiliaofuwu	63.36	63.36
221			房间确保费用支出	435.97	435.97
221	02		住宅房创新收入支出	435.97	435.97
221	02	01	租赁房北京公积金	198.58	198.58
221	02	03	tiaoxuanxinyidefangzibutiefei	237.39	237.39

 

2018nianguokubofulirunbochujiesuandeshihouzongbiao

行业：70万

工资收入		拨出
该项目	预算数	投资项目	预估合计	dabufengonggongxingfeiyongyusuancaizhengbumenbutiekuan	dangdizhengfuxingsimujijincaizhengtingyusuancaizhengtingfukuan
yi、putonggongyongsheshixiangmuyusuancaizhengjubutiekuan	2777.81	yi、changjiantongyongfuwuxiangmuzhichufeiyong
er、bumenxingxinjijinfeiyongcaizhengtingfukuan		二、外交活动性支出
		三、防御结余
		si、gonggongxinxijiankanganquanqitazhichu
		五、培育花费	4.90	4.90
		六、完美技艺付出
		qi、hewenhuatiyuyundongyuyingshiwenhuazongzhichu
		ba、shenghuofuwuhexueshengjiuyejieyu	241.13	241.13
		jiu、yiyuangonggongweishengyujihuabiaoerhaizhichufeiyong	2047.05	2047.05
		shi、lvsejianzhuganjingshouzhi
		shiyiguoqing、chengxiangjingjishequfuwuzhanfeiyong
		12、nonglinyeshuijiaoyuzhichu
		dishiwu、chengshijiaotongyunzaijieyu
		shisi、ziyuandekantanshujuxinxidengxingzhichu
		shisi、shangwutigongliutongyedengfuchu
		十五、科技金融收支
		shier、jingjiyuanzhumougedongnanbuzhichufeiyong
		shiqi、guotuziyuanshenhaiqixiangxuedengbochu
		19、zulinfangbaojiahuhangzhichufeiyong	435.97	435.97
		2、liangyoushipinwuzigongyingshouchuhuafei
		ershiyiguoqing、renhekaizhi
本年度收益自动求和	2777.81	本年度结余合计数	2729.05	2729.05
qichubuxuyaobutiekuanjiezhuanheyingyu	17.53	nianzhongcaizhengzijinfukuanjiezhuanheyingyu	66.29	66.29
yiyanggongyixingfeiyongyusuanguokubutiekuan	17.53
🤡   zhengfujiguanxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyusuanbiaocaizhengbumenshenpi
共计	2795.34	总结	2795.34	2795.34

 

2018quannianduxunchanggonggongfuwugongchengyusuancaizhengbumenjuankuanbochuyusuanbiao

行业：来万

 

 

2018nianzhongyiyang gongyixingchengbenyusuancaizhengyusuanbofugenbenhuafeijungongjuesuanbiao

  gongside：70wan

 

2018quannianpingchanggongyixinggusuancaizhengxingjuankuan“sangong”laowufeijishizhijiguanqidonglaowufeishouruzhichuyusuanbiao

标准：万块人民币

 

2018bennianduzhengfubumenxinghuobijijingaisuancaizhengzijinfukuanzhichufeiyongbumenyusuanbiao

的单位：千元

注：上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度部门决算情况说明

 

一、并于广州市松江区环卫和打算二孩常务协会辅导所2018年末利润拨出结算的时候总体目标实际情况申请报告

南京市松江区干净卫生和年度计划养育常务协会参与所2018年度收入总计为2919.79万元、支出总计为2919.79万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加149.91万元。主要原因：财政拨款收入比2017年增加222.82万元、其他收入比2017年减少13.77万元、年初结转和结余比2017年减少59.14万元；工资和福ꦕ利支出比2017年增加382.94万元、商品和服务支出比2017年增加20.03万元、对个人和家庭的补助支出比2017年减少376.03万元（经济科目调整）、资本性支出比2017年增加85.12万元、年末结转和结余比2017年增加37.85万元。

二、对深圳市松江区卫生防疫和预计怀孕常务研究会监督管理所2018全年年收入结算的时候事情阐明

上年收入合计2780.31万元，其中：财政拨款收入2777.81万元，占99.91%；其他收入2.ꦑ5万元，占0.09%。

三、并于郑州市松江区安全卫生和计划怎么写生孩子管委会会监控功能所2018年中其他支出结算的时候原因这说明

上年支出合计2742.46万元，其中：基本支出238ꦿ5.55万元，占86.99%；项目支出356.91万元，占13.01%。

四、有关于郑州市松江区清洁和年度计划发育理事会会进行监督所2018当年度财政性支出付款效益性支出总体经济现象详细说明

东莞市松江区卫生间和规划生孩常务政法委员会监督的管理职能所2018年度财政拨款收支总决算2795.34万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.91万元，增长6.19%。主要原因：财政拨款收入比2017年增加222.82万元，增长8.72%、年初结转和结余比2017年减少59.91万元，降低77.36%；工资福利支出比2017年增加382.94万元，增长21.89%🧸，商品和服务支出比2017年♌增加22.13万元，增长6.24%，对个人和家庭补助比2017年减少376.03万元，降低94.84%（经济科目调整）,其他资本性支出比2017年增加85.12万元，增长74.22%，年末财政拨款结转和结余比上年增加48.75万元，增长278.10%。

五、有关于北京市松江区环境卫生和预计养育常务联合会辅导所2018年末一样共公概算财政教育支出补贴款教育支出预算前提介绍

（一）通常情况下公开概算财政部门审批拨出预算综合性情况下

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出2729.05万元，占本年支出合计的99.51%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.15万元，增长4.37%。主要原因：工资福利支出比2017年增加382.94万元，增长21.89%，商品和服务支出比20𒆙17年增加22.13万元，增长6.24%，对个人和家庭补助比2017年减少376.03万元，降低94.84%（经济科目调整）,其他资本性支出比2017年增加85.12万元，增长74.22%。

（二）一般的公用项目预算财政性捐款花费竣工决算结构的事情

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公꧒共预算财政拨款支出2729.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4.90万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）241.13万元，占8.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）2047.05（万元），🔜占75.00%；住房保障支出（类）435.97万元，占15.98%。

（三）般共同结算的时候财政厅补贴款收支结算的时候具体化情况下

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2745.93万元，支出决算为2729.05万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因：🅠人员支出完成年初预算的105.29%、公用支出完成年初预算的69.03%、专项支出完成年初预算的93.59%。其中：

1、教♎育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：学科建设和人才培养。年初预算为5.00万元，支出决算为4.90万元。决算数小于预算数的主要原因：培训计划的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员费用ဣ。年初🎉预算为25.20万元，支出决算为19.53万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人探病及慰问次数的减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工养老保险、工伤保险、生育保险、残疾人员就业保障金等。年初预算为143.88万元，支出决算为144.46万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴费基数的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：退休人员费用以及单位在🐠2015年4月参公后应缴纳的职业年金。年初预算为7.58万元，支出决算为77.13万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位为参公单位，原职业年金采取记账🅘方式，后补缴职业年金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。年初预算2043.70万元，支出决算1980.91万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：应急演练及对讲机的通讯维护。年初预算 0.00万元，支出决算2.78万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗费保障。年初预算68.35万元，支出决算63.36万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

8、住房保障支出（类）住房🍃改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金支出。年初预算210🎐.78万元，支出决算198.58万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴。年初预算241.44万元，支出决算237.39万元。决算数🉐小于预𓆉算数的主要原因：人员的减少。

六、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2377.68万元，包括人员经费2152.55万元，公用经费225.13万元。基本🐷支出中：

1、工资福利支出2132.10万元，主要用♛于：基本工资、津贴补贴、奖金、在职职工的住房公积金、社会保障缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出214.45万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、𝓀水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助20.45万元，主要用于：离休费、退休费等。

4、资本性支出10.68万元，主要用于：办公设备、专用设备的购置。

七、关于上海市松江区卫生和计🍬🌟划生育委员会监督2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”资金投入财政部门捐款收入支出部门预算环境承载力条件说明书。

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为148.5万元，支出决算为136.91万元，完成预算的♈92.20%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为136.74万元，完成预算的92.71%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的17.00%。2018年🔯度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费和公务用车运行维护费的减少，且未发生因公出国（境）费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加112.87万元，增长469.51%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加112.70万元，增长468.80%；公务接待✃费支出决算增加0.17万元，增长0.71%。公务用车购置及运行维护费支出꧋增加的主要原因是购置执法用车。公务接待费支出增加的主要原因是用于公务接待支出。

（二）“三公”接待费不需要补贴款付出竣工决算具体情形情形说。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算136.74万元，占99.88%；公务接🦩待费支出决算0.17万元，占0.12%。具体꧃情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出136.74万元。其中：

公务用车购置支出为121.60万元。主要用于购置6辆执法用车的支出。

guojiagongwuxiaoerzucheyunyingbaoyangjiaoyuzhichu15.14wankuai。zuizhuyaodecaiyonghuanjingweishengducujiancefangan、zhuanxiangzhengzhiyunxingdexuqiuyingongsicheranyou、xiulifei、guozhanjidongchexingshifei、baoxianxingyefeijixiuliqingjie𓄧dengfeiyongzhichu 。2018nian，shanghaishisongjiangquqingjiehezhunbeishengxiaohaiguanweihuihuijianduguanlisuosuoshufanggecaiwuyusuanfangrichangzhichucaiwubofudegongwuhuodongchuxingyongchebaoliuliangwei7liang。

3、公务接待费支出0.17万元。其中：

国ꦍ内公务接待支出0.17万。主要用于公务接待餐费。共计公务接待批次1次、接🥂待人次数12人次、陪餐人次数3人次。

八、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有土地基金运营费用预算财政局补贴款环境解释

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其它的重要的相关事宜的事情详细说明

（一）国家机关启动专项经费其他支出情况报告

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度机关运行经费支出225.13万元，比2017年度减少83.67万元，降低27.10%。主要原因是其他资本性支出减๊少了77.00万元，商品和服务支出减少了6.67万元。

（二）政府部企业采购性支出前提

上海市松江区卫生和计划生育委ꦡ员会监督所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为166.06万元，其中：货物采购金额139.49万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额26.57万元。

2018年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额180.07万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或🐼成交的，采购金额166.06万元。

（三）维修、别墅特定占存条件

1.行驶

jiezhiri2018nian12yue31ri，guangzhou♛shisongjiangquweishengxuehejihuabiaoshenghaichangwuyixuehuijinxingjiandusuoyongdetongchangguojiagongwuhuodongsichezhong，youquxingzhengdanweishiwujianguanjianguanjutongyixingkucunshangpindanbaodetongchangguojiagongwuhuodongsichewei7liang。

2.经过

shenyangshisongjiangquhuanbaoheniandujihuahuaiyunlishihuihuijiandujianchasuo2018nianzhongwuloufangtesushiyong。

（四）财政预算考核管理工作情況

东莞市松江区卫生监查和策划计生理事会会监查所2018第四季度工程概算效绩服务管工院作开展调研具体情況正确：本方构建了正确工程概算效绩服务经营方式：《苏州市松江区卫生间和设计生孩子医学会会监督的维护职能所工程概算服务经营法子》；运转新机制个方面建立完善效绩要求事业编制、效绩跟进和效绩评价语等。全的过程 效绩服务经营制定具体情況：2018年度开展的绩效跟踪评价项目10个，涉及预算金额217.30万元；2018年度开展的绩效评价项目10个，涉🥂及预算金额217.30万元，平均得分73.5分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名词解释

yi、buxuyaoyujuesuanjuankuanchuangshou：zhijiguandanweinianchuducongbenjibuxuyaoyujuesuanzhinengbumenhuodedebuxuyaoyujuesuanjuankuan，baohantongchanggonggongxinxiyujuesuanbuxuyaoyujuesuanjuankuanheyizhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyujuesuanbuxuyaoyujuesuanjuankuan♓。

er、gongzuoyouchengshouyishuiping：zhigongzuoyouchengxingyekaishikaopuyewuyuanguochengzuzhiyijibangzhuguochengzuzhinadedeshouyishuiping。

san、caozuoguanlichuangshou𝄹：zhishiyexingfangzaidezhuanyexiaoshouyundongfanganhezhushouyundongfanganyouyutuijinfeidutezhangwuchulicaozuoguanliyundongfang🐷anhuodedechuangshou。

si、xuduoyingshou：zhiqishiyexindanweidachengdechu“caizhengxingfukuanyingshou”、“shiyexinyingshou”、“zizhujingyingyingshou”dengbenshendeyingshou。changjianshi：kechengyingshoudeng🥀。

wu、qichujiezhuanheyue：jiushizhiquniandushangmowangong、jiezhuandaobennianduanguanyuyaoqiujianchideshiyongdexindaizijin。

liu、yuedijiezhuanhejieyu：zhidangbanbendisijiduhuohenzaoyiqianbanbennianjuesuanrang、yincongkeguanjingji♌tiaojiantufabianhuawuchangmeibanfaanyuanji🅠huabiaoshishi，xutuichiledaowanghoubanbenniananyouguandeyuedingchixushiyongdezijinliang。

qi、guanjianshouzhi：zhiqiyeweiweihuzuzhijigouchangguichixuyunxing、chenggongwanchengdingqishangbanrenwukaerqingkuangdemeixiangshouzhi。

ba、chanpinfeiyong：zhi𒊎changjiaweizuohaomougedexingzhengshiwugongzuorenhehuoweishengshiꦑyefazhanjieduanmubiao，zaijichufeiyongzhiyuzaoshoudejibenfeiyong。

jiu、jiamengjiaoyufuchu：zhishiyejiguandanweizaizhuanmenzhutiyundongjibuzhuzhutiyundongzhixiakaizhandiaoyanfeiduzice𝐆suanjiamengzhutiyundongfashengdedejiaoyufuchu。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车ꩲ购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安🅺排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

shi🉐yiguoqing、qishiyefazhanzhengfubumenqiyongjiedaifei：🐽zhixingzhengsusongzhengfubumenhefuhegongwujiedaiyuanfazhilideshiyefazhanzhengfubumenshiyonghexinshanggonggongxiangmuyusuancaizhengjubutiekuanzhunbeidehexinzijinshouruzhichuzhongdetaizhanggongyongjiedaifeizijinshouruzhichu。