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上海市2021年区级单位预算

预算单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2021年单位财务收支预算总表

2. 2021年单位收入预算总表

3. 2021年单位支出预算总表

4．2021年单位财政拨款收支预算总表

5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

主要职能

上海市松江区疾病预防控制中心是政府实施对社会疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的职能机构。

主要职能包括：

1、疾病预防与控制。     2、突发公共卫生事件应急处置。     3、疫情报告及健康相关因素信息管理。     4、健康危险因素监测与干预。     5、实验室检测分析与评价。     6、健康教育与健康促进。     7、技术管理与应用研究指导。

机构设置

上海市松江区疾病预防控制中心单位设19个内设机构，包括：办公室、综合业务办公室、应急管理办公室、财务科、质量管理科、治安保卫科、结核病防治科、免疫预防科、寄防病媒科、艾性科、传染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、学校卫生科、信息科、卫生监测科、理化检验科、微生物检验科、伤害统计科等科室。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明
2021年，松江区疾病预防控制中心预算支出总额为7607.42万元，其中：财政拨款支出预算7259.50万元，比2020年预算增加741.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7259.5万元，比2020年预算增加741.07万元；政府性基金拨款支出预算0万元，2020年预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“培训支出”科目0.6万元，主要用于培训方面的支出。
2. “其他教育支出”科目20万元，主要用于复旦教学基地合作项目、人才学科建设方面的教育支出。
3. “事业单位离退休”科目35.89万元，主要用于退休人员的福利费，活动费，遗属补助。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目242.65万元，主要用于职工职业年金的缴费支出。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目485.31万元，主要用于职工基本养老保险的缴费支出。
6. “疾病预防控制机构”科目5473.94万元，主要用于单位机构运行保障经费支出。
7. “基本公共卫生服务”科目67.47万元， 主要用于基本公共卫生项目方面的经费支出。
8. “重大公共卫生专项”科目387.84万元，主要用于重大公共卫生项目方面的经费支出。
9. “突发公共事件应急处理”科目15万元，主要用于突发公共卫生事件的应急处置经费。
10. “事业单位医疗”科目318.48万元，主要用于职工医疗保险的缴费支出。
11.“住房公积金”科目212.32万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

2021年单位财务收支预算总表
编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心						单位：元
本年收入		本年支出
项    目	预 算 数	项    目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	72,595,061.10	一、教育支出	206,000.00		6,000.00	200,000.00
1. 一般公共预算资金	72,595,061.10	二、社会保障和就业支出	7,638,517.76	7,304,177.76	334,340.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	66,106,441.31	39,476,316.45	4,593,335.04	22,036,789.82
二、事业收入		四、住房保障支出	2,123,227.68	2,123,227.68
三、事业单位经营收入
四、其他收入	3,479,125.65
收    入    总    计	76,074,186.75	支    出    总    计	76,074,186.75	48,903,721.89	4,933,675.04	22,236,789.82

2021年本部门收入预算7607.42万元，比上年增加822.9万元，增长12.13%，主要是人员经费及公用经费财政拨款收入增加；支出预算7607.42万元，比上年增加822.9万元，增长12.13%，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

2021年单位收入预算总表
编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项
合      计				76,074,186.75	72,595,061.10			3,479,125.65
205			教育支出	206,000.00	206,000.00
	08		进修及培训	6,000.00	6,000.00
		03	培训支出	6,000.00	6,000.00
	99		其他教育支出	200,000.00	200,000.00
		99	其他教育支出	200,000.00	200,000.00
208			社会保障和就业支出	7,638,517.76	7,638,517.76
	05		行政事业单位养老支出	7,638,517.76	7,638,517.76
		02	事业单位离退休	358,880.00	358,880.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,853,091.84	4,853,091.84
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,426,545.92	2,426,545.92
210			卫生健康支出	66,106,441.31	62,627,315.66			3,479,125.65
	04		公共卫生	62,921,599.79	59,442,474.14			3,479,125.65
		01	疾病预防控制机构	58,218,465.62	54,739,339.97			3,479,125.65
		08	基本公共卫生服务	674,734.27	674,734.27
		09	重大公共卫生服务	3,878,399.90	3,878,399.90
		10	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	150,000.00
	11		行政事业单位医疗	3,184,841.52	3,184,841.52
		02	事业单位医疗	3,184,841.52	3,184,841.52
221			住房保障支出	2,123,227.68	2,123,227.68
	02		住房改革支出	2,123,227.68	2,123,227.68
		01	住房公积金	2,123,227.68	2,123,227.68

2021年单位支出预算总表
编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合      计				76,074,186.75	53,837,396.93	22,236,789.82
205			教育支出	206,000.00	6,000.00	200,000.00
	08		进修及培训	6,000.00	6,000.00
		03	培训支出	6,000.00	6,000.00
	99		其他教育支出	200,000.00		200,000.00
		99	其他教育支出	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	7,638,517.76	7,638,517.76
	05		行政事业单位养老支出	7,638,517.76	7,638,517.76
		02	事业单位离退休	358,880.00	358,880.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,853,091.84	4,853,091.84
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,426,545.92	2,426,545.92
210			卫生健康支出	66,106,441.31	44,069,651.49	22,036,789.82
	04		公共卫生	62,921,599.79	40,884,809.97	22,036,789.82
		01	疾病预防控制机构	58,218,465.62	40,884,809.97	17,333,655.65
		08	基本公共卫生服务	674,734.27		674,734.27
		09	重大公共卫生服务	3,878,399.90		3,878,399.90
		10	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00		150,000.00
	11		行政事业单位医疗	3,184,841.52	3,184,841.52
		02	事业单位医疗	3,184,841.52	3,184,841.52
221			住房保障支出	2,123,227.68	2,123,227.68
	02		住房改革支出	2,123,227.68	2,123,227.68
		01	住房公积金	2,123,227.68	2,123,227.68

2021年单位财政拨款收支预算总表
编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	预 算 数	项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	72,595,061.10	一、教育支出	206,000.00	206,000.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,638,517.76	7,638,517.76
		三、卫生健康支出	62,627,315.66	62,627,315.66
		四、住房保障支出	2,123,227.68	2,123,227.68
收    入    总    计	72,595,061.10	支    出    总    计	72,595,061.10	72,595,061.10

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合      计				72,595,061.10	53,837,396.93	18,757,664.17
205			教育支出	206,000.00	6,000.00	200,000.00
	08		进修及培训	6,000.00	6,000.00
		03	培训支出	6,000.00	6,000.00
	99		其他教育支出	200,000.00		200,000.00
		99	其他教育支出	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	7,638,517.76	7,638,517.76
	05		行政事业单位养老支出	7,638,517.76	7,638,517.76
		02	事业单位离退休	358,880.00	358,880.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,853,091.84	4,853,091.84
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,426,545.92	2,426,545.92
210			卫生健康支出	62,627,315.66	44,069,651.49	18,557,664.17
	04		公共卫生	59,442,474.14	40,884,809.97	18,557,664.17
		01	疾病预防控制机构	54,739,339.97	40,884,809.97	13,854,530.00
		08	基本公共卫生服务	674,734.27		674,734.27
		09	重大公共卫生服务	3,878,399.90		3,878,399.90
		10	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00		150,000.00
	11		行政事业单位医疗	3,184,841.52	3,184,841.52
		02	事业单位医疗	3,184,841.52	3,184,841.52
221			住房保障支出	2,123,227.68	2,123,227.68
	02		住房改革支出	2,123,227.68	2,123,227.68
		01	住房公积金	2,123,227.68	2,123,227.68

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合      计

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
合      计			53,837,396.93	48,903,721.89	4,933,675.04
301		工资福利支出	48,859,621.89	48,859,621.89
	01	基本工资	5,377,068.00	5,377,068.00
	02	津贴补贴	1,040,256.00	1,040,256.00
	06	伙食补助费	1,665,600.00	1,665,600.00
	07	绩效工资	24,664,260.00	24,664,260.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,853,091.84	4,853,091.84
	09	职业年金缴费	2,426,545.92	2,426,545.92
	10	职工基本医疗保险缴费	3,184,841.52	3,184,841.52
	12	其他社会保障缴费	1,098,012.02	1,098,012.02
	13	住房公积金	2,123,227.68	2,123,227.68
	99	其他工资福利支出	2,426,718.91	2,426,718.91
302		商品和服务支出	4,824,675.04		4,824,675.04
	01	办公费	1,443,800.00		1,443,800.00
	03	咨询费
	05	水费	50,000.00		50,000.00
	06	电费	400,000.00		400,000.00
	09	物业管理费	784,464.00		784,464.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修（护）费
	15	会议费	10,000.00		10,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
	18	专用材料费
	27	委托业务费
	28	工会经费	601,031.04		601,031.04
	29	福利费	928,800.00		928,800.00
	31	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00
	99	其他商品和服务支出	274,580.00		274,580.00
303		对个人和家庭的补助	44,100.00	44,100.00
	01	离休费	24,540.00	24,540.00
	07	医疗费补助
	09	奖励金	9,360.00	9,360.00
	99	其他对个人和家庭的补助	10,200.00	10,200.00
310		资本性支出	109,000.00		109,000.00
	02	办公设备购置	109,000.00		109,000.00
	03	专用设备购置
	07	信息网络及软件购置更新

单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心				单位：元
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			2020年机关运行经费预算数
			小计	购置费	运行费
1,042,000.00		2,000.00	1,040,000.00	740,000.00	300,000.00
1,042,000.00		2,000.00	1,040,000.00	740,000.00	300,000.00

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为104.2万元，比2020年预算减少46.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是因公出国（境）费用由区相关部门统一安排预算。

（二）公务用车购置费74万元，比上年减少47万元，公务用车运行费30万元，与2020年预算持平，主要原因是车辆购置数辆减少1辆。

（三）公务接待费0.2万元，比2020年预算增加0.2万元，主要原因是2020年考虑到有历年结余未安排预算。

二、机关运行经费预算

本单位2021年度无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算499.1万元，其中：政府采购货物预算215.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算283.2万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金2223.68万元。  五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

项目经费情况说明（详情见附件）
财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件）