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2019nianmoshoulubumenyusuanbiao

基层单位：上万元

2019caizhengniandujiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

公司：万块

2019meinianminzhengbofuxiaoyijingfeizhichubumenyusuanzongbiao

机构：万余元

2019nianzhongbanfuwuxingjiesuandeshihouguokushenpikaizhijiesuandeshihoubiao

方：万块

2019nianmoyibangonggongfuwujungongjuesuancaizhengyusuanfukuanzongtixingzhichujungongjuesuanbiao

  gongzuodanwei：duowanyuan

2019quannianduyibangonggongxinxijungongjuesuancaizhengzijinbofu“sangong”yubeifeijixingzhengdanweiqidongyubeifeishouzhijungongjuesuanbiao

部门：来万

2019caizhengzongzhichunianduzhengfujigouxinggupiaojijingaiyusuancaizhengzongzhichubutiekuanzongzhichujiesuandeshihoubiao

政府部门：十万

注：上海市松江区疾病预防控制中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

        第三部分  上海市松江区疾病预防控制中心

2019yuedujiesuandeshihoutiaojianmiaoshu

一、对於重庆市松江区重大艾滋病预防措施操作主2019当年度薪资收入付出结算的时候整体来说现象说明书

沪市松江区传染性疾病防护的控制基地2019年度收入总计为7391.32万元、支出总计为7391.3💮2万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加909.69万元。主要原因：人员经费的增加。

二、观于深圳松江区妇科疾病有效防范的控制中间2019年末收录预算实际情况就说明

上年收入合计7138.84万元，其中：财政拨款收入6592.89万元，占92.35%；事业🌃收入46.74万元，占0.65%

三、关干北京市松江区妇科疾病防范控制服务中心2019年末经费支出部门预算情况发生说明书

本年度支出合计7046.81万元，其中：基本支出4815.85万元，占68🍷.34%；项目支出2230.96万元，占31𝔍.66%。

四、针对深圳市松江区重大疾病预放有效控制平台2019年中财政厅补贴款利润开支总体性原因表示

武汉市松江区疾患防护抑制咨询中心2019年度财政拨款收🔴支总决算为6600.02万元。与2018🗹年度相比，财政拨款收、支总计各增加905.42万元，增长15.89%。主要原因：人员经费的增加。

五、介绍沈阳市松江区疫情防治抑制中2019不需要年度通常现象下公用费用不需要拨付收入支出部门预算现象阐明

（一）平常公共性工程预算民政补贴款其他支出预算总体目标状态

伤害市松江区传染性疾病預防操控中间2019年度一般公共预算财政拨款支出6600.0𒁏2万元，占本年支出合计的93.67%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加943.17万元，增长16.🐓67%。主要原因：人员经费的增加。

（二）一般来说共同预结算的时候财政厅审批收支结算的时候成分情形

昆明市松江区病症可以防止感染设定重点2019年度一般公共预算财政拨款支出6600.♊02万元，主要用于以下方面：教育支出（类）20万元，占0.3%

（三）一样公共服务估算财政预算审批收入支出结算的时候准确情況

东莞市松江区疫情以防把控中2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6909.59万♓元，支出决算为6600.02万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因💖：部分项目未完工，结转到下年。其中：

1、教育𒁏支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：复旦教学基地卫生人才培养。年初预算为20万元，支出决算为20万元。

2、社会🌠保障和就业支出（类）行政事业单𒀰位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休费用。年初预算为39.90万元，支出决算为19.45万元。决算数小于预算数的主要原因退休人员的福利费未使用完毕。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机⛄关事业单位基本养老꧙保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工基本养老保险缴费费用。年初预算为488.26万元，支出决算为418.46万元。决算数小于预算数的主要原因是实际发生的缴费支出小。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（💖款）职业年金缴费支🍰出（项）。主要用于：单位职工职业年金的缴费费用。年初预算为195.31万元，支出决算为189.51万元。决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制（项）。主要用于：单位的机构运行保障经费。年初预算为5323.03万元，൲支出决算为5158.5万元。决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目未完工。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共🌟卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务项目。年初ꦡ预算为0万元，支出决算为2万元，为预算追加项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公🤪共卫生专项（项）。主要用于：重大公共卫生项目。年初预算为425.27万元，支出决算为384.44万元。决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目未完工。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：突发公共卫生应急处理项目。年初预算为15万元，支出决算为15万元。决算数与预算⛦数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）🅘。主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。年初预算为231.93万元，支出决算为226.39万元。决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。主要用于：单位职工的公积金缴费支出。年初预算为170.🅘89万元，支出决算为166.27万元。决算数与预算数基本持平。

六、管于伤害市松江区疾患应对掌控重心2019年基本的上共公估算不需要审批基本的总支出竣工决算具体情况说

上海市松江区疾患预放调节中央2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4815.85万元，包括人♌员经费4395.42万元，公用经费420.43万𓆉元。基本支出中：

1、工资福利支出43ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ78.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保🍎险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出400.41万元，💎主要用🦩于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助16.81万元，主要用于抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出20.02万元，主要用于办公设备的购置、专用设备的购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市松江区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”专项资金财政资金审批教育支出预算总体经济原因阐明。

广州市松江区急病预防措施控住中心站2019年度“三公”经费财政拨ও款支出年初预算为157万元，支出决算为20.11万元，完成预🦋算的12.81%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.47万元，完成预算的12.89%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的10.66%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因市公务车购置因机管局车辆核定数未下达未进行。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少9.86万元，降低32.92%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2018年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.40万元，降低34.82%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增加507.03%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是部分车辆因无法正常行驶处于待报𝔉废状态。公务接待费支出增加的主要原因是符合公务接待标准的费用有所增加。

（二）“三公”劳务费民政付款性支出部门预算主要环境表示。

2019年度“三公🤪”经费🌳财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.47万元，占96.82%；公务接待费支出决算0.64万元，占3.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出19.47万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

gongwuhuodongyongchedeyunzuobaozhangzhichufeiyong19.47yuwanyuan。zhuyaoshiyongzaicheziweixiufuwu、cheziwending、guoluranliaofeideng。

2019nian，shanghaishisongjiangqubingzhengfangzhishedingxuexiaozhichufeiyongcaizhengtingfukuandeguojiagongwumaichebaoyaoliangwei12liang。

3、公务接待费支出0.64万元。其中：

国内公务接待支出🀅0.64万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，共接待3批次、45人次，其中：接待外宾0批次、人次。

八、介绍沈阳市松江区的疾病应对管控中2019本年度中央政府性股权基金成本预算财政支出费用补贴款支出费用结算的时候问题证明

kunmingshisongjiangquchangdaojibingfangguanlizhongyang2019niandumubiaowuzhengfujigouxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanxiangmuyu🃏suancaizhengbumenfukuanbochu。

九、国有化資本企业经营概算财政性审批现象解释

hushisongjiangqufukejibingfangyediaozhenggongsi2019nianzhongwuguoyoukonggujinrongzibenjingyingdexiangmuyusuancaizhengxingfukuanfeiyong。

十、许多决定性须知的前提就说明

（一）国家机关开机运行费用收入支出情况发生

suzhoushisongjiangquxiaohuadaojibingzenyangyufangyizhizhong2019quanniangaofenziguanchengxuyunxingzijintourukaizhi。

（二）部门采购合同花费具体情况

西安市松江区疾病预防控制中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为734.27万元，其中：货物采购金额431.65万元、工⛎程采购金额228.25万元、服务采购金⛄额74.37万元。

（三）机动车、室内特色占存实际情况

上海市松江区疾病预防控制中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）概算绩效考评安全管理现象

上海市松江区疾病预防控制中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的𓃲2019年度项目11个，涉及预算金额1368.04万元；绩效跟踪评价的2019年度项目11个，涉及预算金额1368.04万元；绩效自评的2019年度项目11个，涉及预算金额1368.04万元，平均得分94.9分（其中，绩效评级为“优”的项目11个项目）。绩效自评中共发现问题10个，正在整改的10个）。

第四部分    名词解释

yi🐟、caiwubofujingshouru：zhizuzhishangmeiniancongbenjicaiwugangweirendingdecaiwubofu，baokuopu𓆏tonggonggongjuesuancaiwubofuhexianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanjuesuancaiwubofu。

er、qiyebumenxiaoyi：zhiqiyebumenbumentuijinzhenggui൲yewulingyucu𒊎xiaohuodongfanganmingcijieshixiezhucuxiaohuodongfanganyingdedexiaoyi。zhuyaoshi：feitongjicaizhengxingjuankuanxiaoyideng

san、guanlishourushuipinglai🐼yuan：zhishiyexingjiguandanweizaizhengguizhuanyexiaoshouhuoyueshifenpuzhuhuoyuewaituijinfeiduyoujisuanchengbenguanlihuoyuejuyoudeshourushuipinglaiyuan。

si、xuduoshouyi：zhigongsidedaodechu“minzhengshenpishouyi”、“qiyefazhanshouyi”、“shengchanshouyi”denghuozhedeshouyi。

wu、yuechujiezhuanheyingyu：shiyishangyinianduzanbuwanchengrenwu、jiezhuandaodangnianduanxiangguanlianguidingbuduanyunxingdedezijin。

liu、nianchujiezhuanhejieyu：zhishangcaizhengnianmohuoqiancaizhengnianmogaisuanrang、yinshishixianjuetiaojian♐qingkuangbianhuanbulean💮yuancehuashixing，xutuichidaoranhoucaizhengnianmoanyouguanyubiaozhunguidingmashangyunyongdezhuanxiangzijin。

qi、daduoshouzhi：zhigongsiweifuwubaozhangshebeimeiwentichixuyunxing、zuowantaizhangshiqinggongzuoerzaochengdesixiangshouzhi。

꧒ba、daxingxiangmujieyu：zhiyuanxiaoweiyiwanchengdangqiandezhengfubumenshiqingshenqirenwuhuoxingyeweilaifazhanzuizhongmubiao，zaigenben꧑jieyuzhixiayoudeneixiangjieyu。

jiu、xiaoshoukaifeiyongqitazhichu ：zhiqishiyegongsizaizhuanyedehuoyuejibangzhuhuoyuezhixiazhuahaofeiziyoujiezhuanxiaoshoukaihuoyuejinxingdeꦑfeiyongqi🏅tazhichu 。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国🅠性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

11、zhengfubumenzuoyezhuanxiangzijinfeiyong：zhixingzhengchugongsideheanzhaogongwujiedaiyuanfa𒅌jianlidegongzuogongsideshiyongbanfuwuxingjuesuancaizhengtingshenpianzhuangdejibenxingfeiyongzhongdeshouzegonggongzhuanxiangzijinfeiyongfeiyong。